损耗责任判定标准.docVIP

纽海信息技术上海有限公司文件名称:损耗责任告知流程文件编号: 页码: 第 页 共 页生效日期: 版本号: 01  纽海信息技术上海有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路295号 损耗责任告知流程 建议人: _ 闫建录___陈崔__________________ __ 建议人职位 :  ________________ 签名____________ 日期 建议人: _ _____________________ __ 建议人职位 :  ________________ 签名 _____________ 日期 检查人: _______________ ____ _ 检查人职位:  ________________ 签名 _____________ 日期 审批人: __ ______________________ 批准人职位:  ________________ 签名 _____________ 日期 文件分发清单 部门名称 / 姓名职位电子版/打印版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 变更记录 版本日期变更描述第一版流程新建 1.0 目的 更好地控制损耗，从根源上达到降低损耗。 2.0 适用范围 一号店全国各区域造成商品损耗的责任方。责任方包括：客???责任、仓库责任、运输部责任、产品部责任。 3.0 定义 根据QC/QA部门对损耗商品的责任判定结果，数据专员进行分析归类整理后将相关责任方的损耗明细及损益总额告知责任方并督促其改善的行为。 4.0 职责 以下各部门（或团队）的职责仅指和本流程相关的职责，不包括该部门（或团队）的其他职责。 QC：对问题商品进行质量判定，确认是否可二次销售或者损益 QA：对QC判定的损益（或无法销售，进入坏品区）商品进行责任判定，判定要客观、尊重事实。 问题组：对所有损耗商品明细进行汇总并以表格形式发送到防损部数据专员处； 数据专员：数据专员根据数据及责任判定结果对数据进行分类分析整理并建立损耗追踪表，以报表形式以周为单位发送到各个责任方，督促其整改； 责任方：根据数据专员提供的责任数据进行自查，承担必要责任的同时拟定整改方案，迅速整改。 5.0 审批政策 1、所有问题商品必须由QC部门质量判定后才可以成为损耗商品； 2、所有损耗商品必须有QA的责任判定结果； 6.0 程序内容 1 所有损耗数据体现出以下几点因素： 1.1 损耗商品名称，包括商品名称、商品条码或商品编码； 1.2 损耗商品数量； 1.3 损耗商品单价及总价； 1.4 损耗商品损坏原因； 1.5 损耗商品责任判定结果； 1.6 损耗商品发生（发现）时间及地点（仓库） 2 客服责任----客服部 2.1 客服操作的顾客事后无理由退货；（商品回库已不能再上架销售的情况） 2.2 客服操作非质量问题的情况下，顾客事后退换货；（商品回库已不能再上架销售的情况） 2.3 客服操作在商