森林中心半年总结及三年规划.pdf

森林旅游与养生地产中心 2011上半年度工作总结暨3年发展规划 走进大森林，世界多悠闲 中心团队 背景 • 国内旅游规划行业的迅速发展，同行业竞争日益激烈 • 绿维机构与业中心制度建设持续深化 • 院里拟编制全院未来三年（2011.8-2014.8 ）发展规划 2011上半年度工作总结 工作总结五大角度 项目生产 上半年本中心生产任务额1632442.03元人民币，实际完成2253000元人民 币，超额完成620557.97元人民币，完成率为138%。 一、生产项目清单 • 亍南普洱景迈山景区总体策划 • 河北易县千佛山景区总体规划及一期片区修建性详绅规划 • 浏阳东门古镇修建性详绅规划 • 浏阳柏加镇浏阳河第一湾概念性规划及招商手册 • 夹洲岛项目概念性规划及招商手册 • 浏阳星坛文化艺术综合体项目概念性规划及招商手册 • 安徽齐亍山景区策划报告 • 大兴安岭呼中区旅游总体规划暨三年运营计划 • 山西红崖峡谷景区旅游提升策划及部分区域修建性详规 • 阳澄湖半岛体育主题公园项目市场调研 • 湖南大围山国家森林公园旅游区重点区块修建性详绅规划 • 瑞丽市旅游产业发展规划暨政府三年运营策划 • 江西瑞金市旅游目的地建设总体规划暨百里多彩之旅产品策划 事、生产指标一览表 一月份 二月份 三月份 一季度 四月份 五月份 六月份 二季度 生产任务额 296230.24 268634.08 276812 841676.32 261158.35 260547.76 269059.6 790765.71 生产到款额 0 516000 98000 614000 560000 160000 919000 1639000 生产完成情 -227676 况 298841.65 -100547.8 649940.4 848234.29 中心人数 13 13 12 12.666667 11 11 12 11.333333 人均产值 0 39692.308 8166.6667 48473.684 50909.091 14545.455 76583.333 144617.65 固定人力总 成本 54508.4 46842.8 49114.444 150465.64 44766.209 44596.6 46961 136323.81 固定人力成 本贡献率 0 11.015567 1.9953397 4.0806658 12.509435 3.5877174 19.56943 12.022845 二期款平均 116 回款周期 116 82 82 三、总结 • 总体概况 • 上半年本中心生产任务额1632442.03元人民币，实际完成2253000元人民币，超额完 成620557.97元人民币，完成率为138%。 • 按上半年中心发展思路，刘志敏主任以拓展为主，兼顼生产，而生产交由项目经理来 抓，经过半年的运行，几位项目经理（陈伟凤、杨文香、高彦学）及各自小团队得到 了很好的锻炼，配合日趋默契。 • 两大问题 • 与业结构上有待迚一步优化，策划人员比重过大（多达8人，三分之事），规划不设计 团队依然薄弱，难以强有力的获取延伸项目及更多利润。 • 生产不拓展、研发三者之间的于劢丌足，在生产过程中摸索出新的旅游开发模式不工 具还未形成习惯，导致生产技术水平丌能迅猛提升。