测量管理体系现场审核表总表.docVIP

测量管理体系内部审核检查表 JLG-18-03 被审核单位: 年 月 日 审核目的 验证集团公司测量管理体系的符合性、适宜性和有效性，寻求改进的机会。 审核范围 集团公司产品的生产、销售及所涉及的部门、过程和场所。 审核准则 ISO10012：2003、公司测量体系文件、适用法律法规、顾客要求等。 审核组组长：吴贵宽 审核员： 陪同人员： 序号 认证标准 QB/BYCG:SC-2012对照条款 QB/BYCG:CX-2012对照条款号 审核要求 现场审核事实描述 一、计量法制要求 1计量单位 4：4.2 CX07:4.3.4；4.4.4 各类原始记录、证书报告、统计报表必须使用国家法 定计量单位。 2计量人员 4：4.3 CX04:4.2.1 从事测量设备检定/校准的计量人 3计量标准 4：4.4 CX16:4.3；4.4 公司一、二级计量检定站计量标准器及配套设备齐全；建立计量标准技术档案（包括计量标准装置履历表）；计量标准经上级部门考核合格，且在有效期内。 4强制检定 4：4.4 CX12:4.3 集团公司最高（一级）计量标准、次级（二级）计量标准；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面列入强制检定目录的工作计量器具按规定要求实施强制检定。 5特定要求 4：4.6 CX23:,CX24 二、技术能力要求 1检测能力 5：5.2 CX04-CX16 2检测水平 5：5.3 CX18-CX24 3总要求 6.1 CX01-CX24 三、测量管理体系—测量过程和测量设备的要求 5.1计量职能 6.2.1 CX02 明确规定各级计量部门、计量人员的管理职责、权限。 5.2以顾客为关注焦点 6.2.2 CX03:4.2.3； CX17；CX19 5.3质量目标 6.2.3 CX01：3.1；3.3；4.3.1；4.3.3；4.4.1 需制定年度计量目标并有组织实施记录。 5.4管理评审 6.2.4 CX03：4.2；4.3.3；4.3.4；4.3.5 管理评审记录、报告。 6.1人力资源 6.3.1 CX04 6.1.1人员的职责 6.3.1.1,6.3.1.2, 6.3.1.3 CX04 明确规定各计量人员的工作职责、权限。 6.1.2能力和培训 6.3.1.4；6.3.1.5； 6.3.1.6；6.3.1.7 CX04:4.2；4.4 各级培训要有培训计划、培训内容、培训记录。 6.2信息资源 6.3.2 CX05,CX06, CX07,CX08 6.2.1程序 6.3.2.1 CX05：4.5；4.7；4.8 文件发放要有发放记录；各类文件均应受控，并按要求统一编号到个人，为现行有效版本。文件管理要符合规定要求。 6.2.2软件 6.3.2.2 CX06：4.4；4.5 对关键测量过程和结果计算中的软件（包括经修复、修改后的测量软件）使用前要进行测试并确认，并形成记录。 6.2.3记录 6.3.2.3 CX07：4.3.2；4.4；4.5 对各类检定记录、证书，公司有规定的一律采用规定的格式，记录、证书的填写、更改、人员签字符合公司规定的要求，所有检定记录均应保存三年。 6.2.4标识 6.3.2.4 CX08：4.1.2.3；4.1.2.4 标识内容填写要齐全，并与检定原始记录、证书内容相符；各类测量设备（包括外检测量设备）要张贴集团公司统一发放的标识；测量设备不得重复使用和张贴不同类别的计量确认标识。 6.3物质资源 6.3.3 CX09,CX10,CX11 6.3.1测量设备 6.3.3.1 CX09：4.3.6.2；4.8；4.10； 1、，建立测量设备技术档案，制定周期检定和计量确认计划 ； 2、测量设备的降级、封存、报废应符合公司规定要求； 3、按分类管理的要求建立本单位的测量设备总台帐；属于计量标准器、强制检定工作计量器具、能源计量器具的，各二级单位必须单独建帐；设备台帐内容一旦发生变化，应立即进行标注。 6.3.2环境 6.3.3.2