能源化工工程有限公司程序文件汇.doc

程 序 文 件 xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施 xxxx能源化工工程有限公司 目 录 1、文件控制程序 1 2、记录控制程序 8 3、环境因素、危险源辨识、风险评价及控制管理程序 11 4、法律、法规及其他要求识别、获取、更新管理程序 18 5、管理评审控制程序 20 6、人力资源控制程序 25 7、教育培训管理程序 28 8、施工机械设备管理程序(包括租赁) 32 9、与顾客有关的过程控制程序 37 10、信息交流管理程序 41 11、物资采购控制程序 45 12、劳务外包方管理程序 50 13、工程分包控制程序 52 14、生产和服务提供控制程序 55 15、标识和可追溯性控制程序 65 16、顾客财产控制程序 70 17、产品防护控制程序 73 18、污水排放控制程序 76 19、废气、粉尘、烟尘排放及光污染控制程序 78 20、噪声排放控制程序 82 21、固体废弃物管理程序 85 22、安全措施、交底、例会管理程序 88 23、消防管理程序 91 24、现场安全设施管理程序 94 25、劳动保护用品管理程序 104 26、化学品、油品管理程序 106 27、特殊作业环境管理程序 110 28、节能降耗控制程序 114 29、物业环境安全管理程序 117 30、应急准备和响应控制程序 123 31、监视和测量设备控制程序 126 32、内部审核程序 129 33、产品的监视和测量控制程序 134 34、环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序 140 35、法律、法规及其他要求遵守情况评价程序 143 36、不合格品控制程序 146 37、事故、事件、不符合控制程序 151 38、数据分析和持续改进程序 154 39、纠正措施控制程序 157 40、预防措施控制程序 161 41、质量目标管理控制程序 165 42、质量管理自查与评价程序 167 目的 为了对质量、环境、职业健康安全管理有关文件进行有效地控制，防止误用失效或作废的文件，保证与管理体系运行有关的所有文件处于受控状态，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司内部所有与管理体系运行有关的文件和资料的控制，其中包括公司自己编制和外来的文件。 引用文件（无） 职责 工程管理部负责《管理手册》、《程序文件》发布、分发、收回、修订等管理，并负责有关工程施工质量法律、法规及其他要求文件的控制。 公司生产技术部负责工程维护、检修质量文件控制的归口管理部门，并负责有关工程维护、检修质量法律、法规及其他要求文件的控制。 公司安全环保部为职业健康安全、环境管理文件控制的归口管理部门,负责职责范围内管理性文件、技术性文件及外来技术标准、规程、规范的管理。 总经理工作部负责公文管理、工程竣工资料及各职能部门、项目部要求移交文件的归档管理。 各职能部门负责职责范围内管理性文件、技术性文件及外来技术标准、规程、规范的管理,公司下发文件和自行编制文件的控制。 项目部负责公司下发文件和自行编制文件的控制。 工作程序 文件的分类 管理手册（包括管理方针、管理目标）：T1层； 程序文件和记录：T2层； 管理性文件、详细作业文件和记录：T3层（包括安全操作规程、施工组织设计、规章制度、管理办法、环境管理方案、职业健康安全管理方案等支持性文件）； 其他：外来管理文件、法律法规、技术标准规范等。 文件的编制 管理手册和程序文件由工程管理部负责组织各归口部门 编制与修订，管理者代表审核，总经理批准发布。 公司各相关职能部门、项目部按管理职责负责相应文件的编制。其中： 技术性文件如施工组织设计、施工组织专业设计、施工作业指导书等的编制、审批、发布按《管理制度汇编》相关制度执行； 各职能部门、项目部内部的管理性文件、技术性文件和记录表格由各职能部门、项目部编制，部门、单位主管负责人批准发布； 公文类文件的编制、审批、发布按照《公文管理实施细则》相关制度执行。 文件编制字迹清晰，文字规范，以便归档保存。 文件和资料的编号 公司管理手册和程序文件的编号由企业标准代号、管理体系代码、文件分类号、程序顺序号、发布年号五部分组成。编号形式如下： 管理手册 xxxx/EQS-T1--※※※※ 发布年号 文件分类号 管理体系代码 企业标准代号 程序文件 xxxx/EQS-T2-(※※)※※-※※※※ 发布年号 程序顺序号 文件分类号 管理体系代码 企业标准代号 公司管理性文件、作业文件内部文件 xxxx/EQS -T3-W(※※-※※)※※-※※※※ 发布年号 顺序号 部门、项目部 文件