温州场部年工作总结和年工作计划.docVIP

温州市场部10年工作总结和11年销售计划 第一部分2010年工作总结 一、10年销售计划完成情况分析： 截止到2010年11月31日市场部销量达130.4万多吨左右，较去年同期125.3万吨，增加5.1万吨，年度计划兑现率81.5%，没有达到时间进度的要求，预计到10年年底可达到142.4万吨，较09年增长了5.6万吨，销量创市场部成立以来新高，计划兑现达到89%；从分季度完成情况来看，一至三季度实际销售水泥 21.6万吨、37.5万吨、46.3万吨、预计四季度可达到37万吨，季度销量分别占到全年计划任务销量的13.5%、23.4%、28.9%和26.0%，一季度区域销量较差，其余各季度计划兑现较为均衡；从分区域销量来看，预计到10年年底苍南、瑞安78.4万吨、市区51.0万吨、永嘉乐清13.0万吨。 （1）、销量完成情况分析：截止到11月31日温州市场部共完成130.4万吨，同比增加5.1万吨，预计全年销量可达到142.4万吨，同比增加可达到5.6万吨。 分季度、分区域完成情况 单位：万吨 季度 区域 一季度 二季度 三季度 四季度 市区 5.5 13.0 19.3 13.6 苍南、瑞安 14.3 21.0 23.2 19.9 乐清、永嘉 1.8 3.5 3.8 3.5 合计 21.6 37.5 46.3 37.0 从分季度的销量完成情况来看：10年一季度区域市场实际完成销量21.6万吨，与10年初制定的一季度销售计划31万吨相比，欠销量9.4万吨，季度计划兑现69.7%，未能完成年初制定的淡季销售计划。通过10年一季度的销售任务完成情况结合区域市场淡季销售实际形势来看，主要原因还是一季度市场需求萎缩，水泥需求量下滑较为明显，同时温州区域春节期间施工人员放假时间较长，春节后各个工程市场开工较晚，在一定程度上影响了一季度销量的提升。 二季度市场部完成销量37.5万吨，计划兑现96.2%，计划兑现率较好。市场部认真总结淡季销售工作中存在的问题，查找不足之处，结合二季度区域市场的实际情况，全面做好市场的拓展的工作，弥补一季度的欠销量，争取上半年计划任务的按时推进，市场部加大市场跑动力度，及时收集市场信息，积极做好客户的船只发运组织工作，为二季度的销售任务较好的完成提供了保障。 三季度市场部完成销量46.3万吨，计划兑现113.6%。三季度开始，受到浙江省从7月底开始对水泥企业限电的影响，省内水泥企业窑磨的正常生产受到限制，水泥生产量减少，温州市场水泥进入量下滑较为明显，区域市场水泥销售形势开始趋于紧张，面对下滑的市场形势，我司一方面做好市场水泥的拓展工作，督促我司客户加大水泥运输船只的组织工作，另一方面积极和省内水泥企业进行沟通，联动上调水泥价格，在一定程度上抢占区域市场的水泥供应权，从而取得销售供应权，为三季度水泥销量的顺利完成提供了有利的保障。 四季度市场部计划完成销量37万吨，10-11月份已完成销量24.9万吨，预计到12月底能完成销量37.0万吨，预计计划兑现率可达到100%。四季度是区域市场水泥销售旺季，各工程市场为争取年底之前提前完工，早日完成工程验收，纷纷利用当前天气等有利时机，加大工程的建设进度，市场水泥需求量增幅较为明显。但是受到10月初安徽省内基地发运工厂限电的影响，水泥供应量减少，在一定程度上影响了月度以及季度销量的完成。随着后期限电的进一步缓解，但是前期各发运工厂水泥库位较低，再加上码头滞港船只较多，水泥发运资源较为紧张。对于阶段性出现的市场保供较为紧张的局面，市场部认真组织落实客户计划，联系发运工厂，了解发运信息，做好与客户及发运工厂的组织协调工作，市场部引导客户调整发运工厂，确保水泥的正常供应，以及年度销售目标的顺利实现。 从分区域销售情况来看：温州市区10年销售计划60万吨，截止到11月底实际完成销售46.9万吨，预计到年底实际可完成51.4万吨 ，计划兑现率85.7%，计划完成情况一般。10年上半年受到市场需求萎缩的影响，销量完成情况较差，下半年开始，一方面充分挖掘水路中转库港盛龙的中转优势，加大其对市区、以及乐清、永嘉搅拌站的公关力度，另一方面积极开发交通码头中转库的潜力，加大对市场的开拓力度，抢夺温州市区的市场销售份额。 苍南、瑞安区域10年计划销售85万吨，截止到11月底实际销售72万吨，，预计到年底实际可完成78.5万吨，计划兑现率较好。该区域市场是我司成熟的市场，我司散装水泥在区域市场占有率较高，受到十月份开始的安徽省内限电影响，沿江各发运工厂水泥资源发运紧张，客户的水泥发运量减少，客户阶段性出现断货现象，影响到整体区域市场销量的完成。 乐清永嘉区域10年计划销