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物料定点采购管理规程 目的： 建立物料定点采购管理规程，确保物料的采购质量。 范围： 原辅料、包装材料等物料。 责任： 供应部门制定； 质保部部长审核； 主管生产副总经理批准； 仓储部、质保部、生产部执行。 内容： 1.物料应从公司批准的供货商或正规的供货渠道采购，对新物料供货商必须按本规程进行考察、审核、定点采购。 2.定点程仓储部采购员根据市场初步调查，对新供货商的基本概况包括物料名称、规格、价格、企业资信程度、生产能力、生产设备设施水平、质量保证体系的建立和运行情况、检验机构及设施、仓储条件、售后服务等情况进行全面了解，用量大的中药材要考察进货主产地情况，选地道药材。根据考察情况，提出申请，并填写《开发新供货商申请报告》交供应部部长。 2.2仓储部经理依据《开发新供货商申请报告》及市场供应情况进行审核，主要物料要 协同质量管理部组织人员进行考察，必要时按公司内控质量标准，抽检样品。 2.3由供应部经理预确定供应商，将有关资料传递质量管理部。 2.4质量管理部执行《供应商质量审计制度》，经生产副总经理批准，即为质量审计合格供应商。 2.5供应部门将审计合格的供应商重新平衡价格和服务上的优劣，选出定点供应商，上报主管生产副总经理或总经理审核，批准后，作为公司某物料的试用定点供应商。 2.6试用定点采购单位的物料经生产试用半年或若干批次后，由供应部门进一步考核其物料的供货量、供货时间、售后服务等情况，同时质保部跟踪考察其物料质量的稳定性和使用后产品的主要技术参数是否符合企业内控质量标准和技术要求。 2.7根据物料检验情况和成品质量及市场销售情况，仓储部、生产部、质保部等部门签署使用和是否转为正式定点厂意见。对质量稳定、价格合理、供货及时、售后服务好的供货商签署转为正式定点厂意见，反之签署取消定点厂意见，上报生产副总经理批准。 3.已转为正式定点厂的供货商，应须继续跟踪考察，对物料出现技术指标不合格或质量多次不稳定的供货商由质保部按规程取消其定点供货资格。 4.对于供应商对所供物料在技术参数上变动时，需进行重新审核、批准。 5.附件 开发新供货商申请报告 TG-C76-013-01 1)公司制定安全消防考核指标体系。2).公司应按有关规定为公司财产投保火灾险和公众责任险。3).公司任何人发现火灾或其他安全问题都应迅速报警，各部门或员工应为报警无偿提供方便，有为扑救火灾提供帮助的义务。4).公司在消防队到达前应迅速组织力量扑救、减少损失；火灾后及时向投保的保险公司报案，并保护好现场及协助查清火、灾原因。5).公司对因扑救火灾、消防训练、制止安全事故、见义勇为而受伤、致残、死亡的，其医疗、抚恤费用按照国家有关规定办理。6).公司定期或不定期地对公司各部门安全、消防管理工作进行考核，决定相应的奖励或处罚。7).对各种安全消防事故的责任人和违反本办法的，将从严处罚，分别给予罚款降级乃至辞退，严重者送交司法部门追究法律责任。 中国3000万经理人首选培训网站