XX镇灾毁耕地复垦项目预算说明.docVIP

目 录 第一章 预算编制说明 1 1.1 项目概况 1 1.2 预算编制依据 2 1.3 主要工程量计算及确定说明 14 1.4 其他需要说明的事项 15 第二章 项目预算表 表1 总预算及分年度预算表…………………………………………………16 表2 总预算汇总表……………………………………………………………17 表3 工程施工费预算表………………………………………………………18 表3-1 工程施工费预算表……………………………………………………19 表3-2 工程施工费单价汇总表………………………………………………31 表5 其他费用预算表…………………………………………………………53 表6 不可预见费预算表…………………………………………………54 表7 项目分季度分月用款计划表……………………………………………55 附表： 附表1人工费单价计算表 ……………………………………………………56 附表2主要材料预算价格计算表 ……………………………………………58 附表3次要材料预算计算表 …………………………………………59 附表4机械台班单价计算表 ………………………………………60 附表5 混凝土、砂浆单价计算表………………………………………………62 附表6工程施工费单价分析表………………………………………………63 附表7 人工及主要材料用量汇总表 …...…………………………………82 附表8工程量统计表…………..…….…………………………83 附表9材料价差及价格表…………..…….…………………………93 第三章 附件： 附件1项目申报书 附件2项目评审报告 附件3《娄底市关于发布二〇一三年第一、二月份材料价格及有关事项的通知》 第一章 预算编制说明 1.1 项目概况 1.1.1项目区概况 新化县吉庆镇、田坪镇灾毁耕地复垦项目是2012年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目，项目区分为3个片区，即为吉庆镇新垄片，涉及吉庆镇新垄村；吉庆镇中水田片，涉及吉庆镇中水田村、上水田村、石桥湾村；田坪镇金盆片，涉及田坪镇金盆村、月华村、云霄桥村。项目区土地权属清楚，无争议。 项目建设规模面积为99.99ha，属基本农田保护区，恢复耕地1.47ha，总投资为296.64万元。 1.1.2 项目投资概况 本项目预算总投资296.64万元，资金来源于2012年度中央灾毁耕地复垦补助资金。 1）预算成果 本项目主要工程由土地平整工程、灌排与排水工程、田间路桥工程、农田防护及生态环境保持工程组成，各项费用组成分别为： 工程施工费248.90万元，占项目总资金的83.91%。其中土地平整工程费13.24万元，占工程施工费的4.46%；灌排与排水工程费152.36万元，占工程施工费的51.36%；田间路桥工程费34.45万元，占工程施工费的11.61%；农田防护及生态环境保持工程费48.89万元，占工程施工费的16.48％； 前期工作费15.68万元，占项目总资金的5.29%； 工程监理费5.97万元，占项目总资金的2.01%； 竣工验收费9.61万元，占项目总资金的3.24%； 业主管理费7.84万元，占项目总资金的2.64%； 不可预见费8.64万元，占项目总资金的2.91%。 2）分片区预算成果 A金盆片 本片区预算工程施工费151.02万元，占总工程施工费的60.67%，其中土地平整工程费13.21万元，占总工程施工费的5.31%；灌溉与排水工程费94.84万元，占工程施工费的38.10%；田间道路工程费2.71万元，占总工程施工费的1.09%；农田防护及生态环境保持工程费10.27万元，占总工程施工费的4.13％； B新垄片 本片区工程施工费16.61万元，占总工程施工费的6.67%，灌溉与排水工程费7.37万元，占项目总工程施工费的2.96%；田间路桥工程费0.62万元，占总工程施工费的0.25%；农田防护及生态环境保持工程费8.62万元，占总工程施工费的3.46％； C中水田片 本片区工程施工费81.27万元，占总工程施工费的32.65%，其中灌溉与排水费50.15万元，占项目总工程施工费的20.15%，田间道路工程费31.12万元，占项目总工程施工费的12.50％。 1.1.3项目资金筹备 本项目资金来源于2012年度中央灾毁耕地复垦补助资金。 1.1.4项目投资进度计划 本项目规划建设期6个月，即从2013年5月至2013年10月末，投资进度安排见附表10。 1.2 预算编制依据 1.2.1相关文件依据 1)、中华人民共和国财政部，中华人民共和国国土资源部，财综字〔1999〕117号《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》。 2)、中华人民共和国财政部，中华人