盘点作业流程 某连锁超市作业程序及控制重点.docVIP

1. 存货盘点之要旨 1.1 存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分。 1.2存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色。 1.3 存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导。 2. 盘点前 2.1 会议 - 店 2.1.1盘点前15日，由店会议参加人员讨论有关之盘点时间、盘点方法、盘点人力安排、文件传送时间表，事业部稽核盘点与否相关事项，原则及负责人员，并检讨上次盘点之缺失与行动计划。（参见附表一、二、三、四、五） 2.1.2核单小组及中控台成员由店助理、店输入小组或后勤人员组成。 2.1.3 第一次店盘点会议后，由店助理拟定存货盘点计划。 2.1.4经由店长核准后召开第二次盘点会议，宣布确实之盘点相关事宜予店会议参加人员，并在店内公告之。 - 处 2.1.5 各营运处主管须召开处之盘点会议，由课主管、组长参与。 - 课 2.1.6 各课课主管于盘点5日前召开课盘点会议，由该课所有人员及盘点支援2.1.7各课课主管必须对该课盘点数量的正确性负责。而各小分类负责人则须对小分类盘点数量的正确性负责。 - 核单小组 2.1.8 核单小组负责人于盘点5日前召开核单小组会议，由核单小组所有人员参与会议。 -中控台 2.1.9 中控台负责人于盘点5日前召开会议，由中控台所有人员参与会议。 2.2准备 - 营运部门与核单小组 2.2.1所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受相关教育训练（包括如何遵循盘点程序、如何盘点等等）（参见附表七—1、七—2、八）。 - 电脑部 2.2.2 电脑部必须于盘点前在系统内依课别设定「实际盘点日」。 2.2.3 电脑部必须确认至少在盘点前一天将事业部相关资料完整传送给店内。 2.2.4 电脑部必须在盘点当日15：00前关闭系统部分选单用户的库存查询功能（店长、营运部门、店助理、驻店稽核）。 - 处 2.2.5各处必须准备「盘点程序控制表」(可以依整排货架为单位)（参见附表六），并以此表控制各货架之盘点流程。 2.2.6 各处必须准备所有存货之盘点配置图。各处处主管须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）（参见附表八），并已在该排货架最左端之货架左上角贴上「盘点程序控制表」。 - 课 2.2.7 所有的退货最迟须于盘点前退出并输单完毕。 2.2.8 任何无法销售且不可退货之损坏或衰败品须于盘点当日9:00PM前，以「商品报废单」登录后丢弃。 2.2.9卖场内除促销台、收银台以外，原则上盘点时，同一商品应置于同一处所。 2.2.10商品排放方式须易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品。 2.2.11课以每一小货架为盘点单位，按「由左到右、由上到下」的顺序及最小单位（母货号）之原则填写「手填存货盘点单」。（参见附表十） 2.2.12各课课主管必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入「手填存货盘点单」，然后将之送交店输入小组。 2.2.13各部门商品必须定位，不可再任意移动。 2.2.14倘有破损、或季节性之商品须提列折损，各课课主管须准备「盘点品折损率表」供店长核定。（参见附表九） 2.2.15各部门必须在盘点前将核准后「盘点品折损率表」交予财务。 2.2.16商管课须将「最后一张单据号码控制表」呈店长核准后，交予财务（附表三）。 - 店输入小组 2.2.17店输入小组依处别及课别输入「手填存货盘点单」之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，并产生电脑货架页码编号。 2.2.18店输入小组必须列印「存货盘点单」及「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」， 交由营运各课进行核对与修正。 2.2.19将营运核对完毕的「存货盘点单」及「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」修正后，列印一式两联的「存货盘点单」、「货架编号统计表」、「货架编号起讫号码控制表」。「存货盘点单」第一联为初盘单(白色)；第二联为复盘单(黄色)。 2.2.20所有库存更正需于盘点当日9:00PM前完成。（如：生鲜内部转货、店间转货、报废等）。 - 盘点中控台 2.2.21每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台。 3. 盘点中 3.1盘点中控台 3.1.1盘点中控台负责掌握、记录盘点进程及收发存货盘点单（分单、换单、排序）。 3.2 整理 3.2.1 卖场和仓库需整齐清洁。 3.2.2 空箱或纸皮必须另外堆放，明显标示以避免错误。 3.2.3 所有赠品（无论有货号或无货号）应另外堆放，赠品处须提供「赠品验收单」及「赠品发放明细表」，以进行盘点核对存货数量。有货号的顾客赠品需另日进行盘点，避免混入正常商品盘点数量。 3.2.4 严禁3.3放初盘单 3.3.1当处主管确定各课整理完成并在「盘点程序控制表」签