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仓储部员工工作手册 目录 第一页 采购入库流程 第二页 移库流程 第三页 调拨流程 第四页 事业部向总公司进行调拨退货流程 第五页 借货还货流程 第六页 出库流程 第七页 送货流程 第八页 包发货流程　 第九页 不入库存取货流程 第十页 表单模板 第十一页（附表01）采购入库流程表 第十二页（附表02）移库流程表 第十三页（附表03）调拨流程表 第十四页（附表04）事业部向总公司进行调拨退货流程表 第十五页 附表05）不同事业部人工借货、还货流程表 第十六页（附表06）出库流程表 第十七页（附表07）送货流程表 第十八页（附表08）包货发货流程表 第十九页（附表09）不入库存取货流程表 一、采购入库流程 1.1 采购人员从香港采购的货物，经货运公司运输到我司时，货运公司工作人员会以电话方式通知我司物流主管安排人员接收货物。 1.2 物流主管安排人员到指定的地点接收货物，并核对清楚货运公司运输过来的货箱数量是否与物流主管通知的数量一致，以免遗漏。 1.3 收货人员收到货物并运回公司后，应及时拆除货箱包装，清点箱内货物数量，并应认真核对货物的相关内容，即品牌、型号、数量、年份、体积、包装，及是否为环保产品等。 1.4 收货人员核对完成并将货物归类后，填写《抄货单》，其中包括货物的品牌、封装、型号、日期、包装、体积、数量及是否环保产品、产品有无外盒包装、货箱的数量、来货日期、工作人员姓名、运输公司名称等。 1.5 《抄货单》复印两份，其中原件交给采购部人员，复印件交给物流部储运组长和储运主管。 1.6 采购人员拿到货运人员提供的《抄货单》后，在公司IC进销存管理系统上制作采购单，制作完成后通知储运组长做采购入库工作。 1.7 储运组长根据收货人员提供的《抄货单》复印件，在公司IC进销存管理系统上进行采购入库操作，将货物收到临时库库位并通知储运主管核对审查。 1.8 物流主管以《抄货单》为依据，对储运组长所做采购入库操作时的电脑数据进行核对，正确无误后，物流主管则应把《抄货单》复印件交予部门物流经理存档保管。 1.9 当储运组长做完采购入库工作后，则会在IC进销存管理系统上打印出一张“盘点清单”交予仓库库管并通知库管收货。 1.10 库管接过“盘点清单”后。安排仓库库员到临时库位上接收货物。 1.11 库员以“盘点清单”为依据，对货物进行核对，准确无误后，将运输至仓库并进行移货入库工作。 1.12 库员将货物运输至仓库后，将再一次核对归类好货物，将货物摆放入库后，并在“盘点清单”上注明所摆放入库货物的相对应库位代码，移货入库工作完成后，库管在“盘点清单”上签名及写上工作日期并将此“盘点清单”交予储运组长。 1.13 储运组长以“盘点清单”上的相关信息为依据，在IC进销存管理系统上进行移货入库操作，储运组长将保留“盘点清单”。 二、移库操作流程 2.1 移库操作流程只限于同一数据库所进行的操作，（即事业部与事业部之间或总公司与事业部之间不能进行移库），当总公司与各事业部内部货物进行库位转移时，例如：BA库位上的货转移到BB库位时，（此库位均为国内事业部所属）此时，则需进行移库操作。 2.2 以下将以国内事业部“营业厅组”向“内销组”拿货时所进行移库操作为例： 2.3 当营业厅销售人员需要从内销组拿货时，则会让营业厅储运组长通知内销组储运组长拿货 2.4 内销组储运组长接到通知后，则会在“移库记录清单”上登记清楚货物的相关信息 2.5 内销组储运组长登记完毕后，则会在公司的“IC进销存管理系统”上查询营业厅组储运组长所需货物的相关信息，再进行“移库”操作，将“移库单”打印到营业厅办公处，并通知内销组仓库库管拿货。 2.6 内销组仓库库管接到内销组储运组长通知后，同样在“移库记录清单”上登记清楚货物的相关信息 2.7 内销组仓库库管登记完毕后，再将货物取出并安排内销组仓库库员把货送到营业厅组储运组长那里。 2.8 内销组仓库库员将货物送到营业厅组给营业厅储运组长后，再从营业厅打印机处拿出“移库单”并给予营业厅储运组长。 2.9 营业厅组储运组长拿到货物后，则会核对清楚货物，准确无误后，将在“移库单上签收，并将“移库单”给予内销组仓库库员 。 2.10 内销组仓库库员将“移库单”拿回后，再将“移库单”交还给内销组仓库库管。 2.11 内销组仓库库管接过“移库单”后，则会在“移库记录清单”