12.生产提供控制程序1.docVIP

综合管理体系程序文件 生产和服务提供过程控制程序 编号：LNJTGC/CX/2009—12 1目的 对公路施工工程及产品提供过程进行控制，以保证工程施工及产品符合顾客和相关法律法规要求。 2范围 适用于公司工程施工及产品提供过程的控制。 3术语和定义 引用GB/T19001－2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》和公司《综合管理手册》中的相关术语和定义。 4职责 4.1 工程技术部负责生产提供过程的管理，按工程建设现行法规、标准、规范及顾客要求对工程质量、安全生产和文明施工进行监督检查。 4.2工程技术部负责编制公司质量管理制度、办法、规定，进行公路施工工程分部工程质量验收，参加单位工程竣工核验。 4.3 工程技术部负责工程施工及产品提供实施过程的监督检查。 4.4 工程技术部负责向项目经理部进行合同交底，对工程施工及产品提供过程中合同的修改、变更及合同执行的管理。 4.5项目经理部/单位负责工程、施工及产品提供工作具体实施，组织安全生产、文明施工，履行实施合同协议。 5活动描述 5.1 项目准备阶段 5.1.1工程技术部组织项目经理部在合同评审的基础上与建设单位签订公路工程施工承包合同，经批准后发放至项目经理部和有关部门，负责向项目经理部进行合同交底，并根据可能出现的合同变更实行动态管理，以此获得合同规定的产品要求信息。 5.1.2 工程技术部负责提供设计图纸，按《文件控制程序》要求发至有关部门，项目经理部有关专业人员参加设计交底和图纸会审，项目经理部保存图纸会审记录。 5.1.3 工程技术部根据工程特点为项目经理部提供施工所需的相关法律法规、标准、规范、图集及内部制定的管理规定、制度等技术性和管理性文件。 5.1.4 工程技术部组织项目经理部有关人员根据工程特点按设计图纸和有关法律法规、规定、规范及公司内部管理规定、制度、规划等要求编制工程施工组织设计，由工程技术部审核并经主管副总经理批准后，项目经理部组织具体实施。 5.1.5 分部、分项工程施工前，项目技术负责人组织各专业技术员按施工组织设计要求编制专业施工方案或作业指导书，并书面向作业班组交底。 5.1.6项目经理部根据施工机械设备、周转材料的使用计划,按时组织进场,并负责或指导机械设备和周转材料在使用过程中的维修\保养,确保符合施工要求。 5.1.7 工程技术部根据工程需要负责为项目经理部提供经校准和检定合格的监视和测量装置，项目经理部按规定要求确保正常使用，维护和保养。 5.2 施工、生产过程阶段 5.2.1 项目经理部协同有关部门对人员技能、设备的状态、工作环境、状态等进行监视，并按照产品特性和作业指导书的要求，对生产提供过程和关键产品特性是否符合策划的要求进行监视和测量。 5.2.2所有工程物资进场后，由项目材料员及质检人员进行检查验收，并按要求进行试验、复试，合格后方可使用。材料合格证等需要存档的资料由资料员收集、整理和保存。 5.2.3 工程施工中的各道工序完成后，由项目质检员和监理组织作业班组进行工序交接验收，验收合格后方可进行下道工序施工。 5.2.4 项目经理部质检员、项目专业技术负责人、项目经理负责进行工程施工过程中的检验批、分项工程、分部（子分部）工程的检查评定，参加由监理公司（或建设单位）组织的验收，验收合格后方可进行下步工程施工。 5.3 工程项目竣工、交付及交付后控制 5.3.1 工程技术部负责进行单位工程竣工质量评定，并签署工程竣工报告。参加建设单位组织的综合验收。 5.3.2 工程交付后，工程技术部负责组织项目经理部按保修协议要求做好工程保修工作，并组织回访，处理顾客投诉等事项，用户回访具体内容及程序见《顾客满意度调查评价程序》。 5.4特殊过程的控制 在工程施工过程中、当某一工序、分项工程（或分部工程）其过程输出不能由后续的监视或测量加以验证时，这样的过程为特殊过程，对特殊过程策划时要予以确认，并实施有效控制，以保证施工质量。 公司在工程施工中涉及的特殊过程有：灌注桩基工程、大体积砼工程、钢结构焊接。 5.4.1工程施工前，由项目技术负责人组织专业技术人员编制专项施工方案或技术交底，确定过程评定的准则。操作人员获得交底并明确施工任务、质量标准、工艺要求后方可进行施工； 5.4.2施工过程中，项目质检员及有关人员要根据作业指导书的要求对特殊过程进行连续监控和检查； 5.4.3有特殊要求的操作人员均要经过培训、持证上岗； 5.4.4对特殊过程中应用的设备能力进行鉴定，确保满足施工要求的能力； 5.4.5分项工程施工完成后，专业技术员填写隐蔽验收记录，由项目技术负责人检查验收，合格后上报监理公司或建设单位进行验收，经监理单位验收确认合格后方可进行下道工序施工； 5.4.6出现不合格的情况，