QP-0401工序控制程序(配套).docVIP

1 目的 对直接影响产品质量的下列各因素：生产计划的制定与实施，设备、工装、检具的配备与使用，技术文件的完整性，工序质量控制点的设置，检验和操作等，实施充分的控制，以保证各过程按规定的方法和顺序在受控状态下运行。 2 适用范围 本程序文件适用于公司生产部、技质部等部门在生产过程中的控制。 3 职责 3.1 生产部对正式投产的产品，负责生产计划的制定、修改、调整、审核，并对计划的正常运行实施监督、管理。 3.2 生产部各车间，应认真执行各项质量制度和质量控制程序，严格执行工艺纪律；负责组织车间按计划生产；负责车间的工序质量管理；负责质量控制点控制的实施；负责协助办公室对生产操作人员进行技术培训和考核。 3.3 技质部负责工艺文件、工序质量检验要求的制订；负责工装的设计；负责协助办公室对公司各类技术人员进行技术培训和考核。 3.4 技质部负责制订检验标准和检验规程，并贯彻和实施；控制不合格零件不转序，不合格产品不入库；负责计量器具的配置、周期检定及管理控制；负责协助办公室对检验人员进行业务培训和考核。技质部负责确定质量控制点的检验标准及检验规程。确定质量控制点。 4 作业程序 4.1 工序标准的控制 4.1.1 技质部根据设计文件、产品图样、相应的产品国家标准，制订质量检验要求等，确保产品达到设计文件规定的技术要求。 4.1.2 技质部对各工序使用的设备，按《设备管理控制程序》的规定进行控制，保证生产设备处于正常工作状态。 4.1.3 技质部应根据《检验试验设备的控制程序》，对各工序使用的计量器具进行控制。保证检测设备处于正常工作状态。 4.1.4 办公室负责保证各生产车间所使用的各类受控文件的版本是有效的。 4.2.5 技质部负责生产过程中产品的巡检、最终检验，确保不合格的产品不转序或入仓。 4.2.6 技质部对关键部位和薄弱环节建立工序质量控制点并编制作业指导书等文件。 4.3 工序状态的控制 技质部与各相关部门一道进行工序状态控制，保持工序状态与工序控制程序的一致性。 4.3.1 各生产车间负责控制所辖范围工序人员状态与岗位要求的一致性。当出现不一致时，上报车间主管，由主管即时进行适当的培训和调配。 4.3.2 各车间组长配合其它部门的相关人员，负责控制各工序质量状态与相应标准的一致性。按作业标准、检查标准规定的方法、频度实施工序状态控制。 a.生产操作者按技术文件的要求对工件进行自检和互检，并将首件进行认真自检，必要时，送质检员检验。 b.技质部的质检员要加强各工序生产过程中的巡检。 c.无论生产操作者或质检员，当检验发现不合格品时，按《不合格品控制程序》及《检验和试验状态控制程序》中的相应规定处理。 4.4 生产条件控制 4.4.1 各生产车间主管负责控制本车间的生产条件（人员、设备、材料、作业方法、作业环境）设定状态与相应标准的一致性。不一致时，按相应控制程序处理。 4.4.2 各作业区环境整洁，安全标志齐全，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。 4.4.3 各生产线长负责本班组人员进行文明生产，按相应作业指导书正确使用和操作设备、工装、检具等。对工件轻拿、轻放，禁止野蛮作业。 4.5 质量控制点的控制 4.5.1 技质部在编制工艺流程时确定质量控制点，并确定检验标准及检验规程。 4.5.2 生产车间依据质控点的检验规程，工艺文件对质控点实施控制并做好记录。 5 支持性文件 5.1 《过程控制和检验程序》 5.2 《检验试验设备控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《检验和试验状态控制程序》 5.5 《设备管理控制程序》 6 记录 6.1 不合格品处理申请 程序文件 文件编号：QP-0401 标题： 版 号：A/0 工序控制程序 页 码：3/3