01危害因素辩识、风险评价和控制管理程序.docVIP

发行版本：修 改 码：文件编码：JDJS/HSE-CX0页 码：1/ 目的 为了确保公司生产中的得到有效的评价，确定重大风险，制定控制，本程序。程序适用于公司生产活动、产品服务过程中的更新、风险评价及控制。 采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语。 职责 3.1安全监督科是本程序的归口管理科室，负责更新、风险评价与控制的组织协调与监督管理。 3.2各单位负责工作程序 4.1的辨识4.1.1辨识的范围 过程进入作业场所人员（包括相关方人员）的活动、作业现场内的所有设备设施中客观存在和潜在的。 4.1.2作业活动信息的收集 在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息： a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离； b）生产施工设备、设施的运行情况； c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度； d）生活配套设施和应急设施与装配； e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系； f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等； g）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等； h）机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等i）各项制度的有效性。 4.1.3a）三种时态：过去时：即单位历年的HSE事故；现在时：单位目前可能造成的危害和风险；将来时：由于今后的各种变化可能造成的危害和风险。 b）三种状态：正常生产情况属正常状态；开工、停工、装置开停车、设备开停机及检维修等情况属异常状态；事件、事故或自然灾害等紧急状态。 c）六种类型：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素。 d）八个方面：向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；向土地排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体废弃物处理；对周围社区、居民的影响；水、电、气、油等原辅材料和自然资源使用对环境的影响及其他地方环境等。 4.1.4危害因素辨识的方法 风险以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想，采用现场观察、查阅资料、座谈、检查表工作危害分析等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部进行辨识。 a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源； b）查阅资料：通过查阅的事件、事故、职业病记录和台帐，可从中发现其存在的危险源； c）安全检查表：剖析系统，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定； d）座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的； e）工作危害分析存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的及其危害程度。4.1.6危害因素辨识的步骤 a）安全监督科负责组织辨识工作； b）科室和单位应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员，采用适当的方法对本科室和单位范围内的生产、服务全过程进行辨识，填写清单c）科室和单位将清单经本科室和单位领导审批后报安全监督科，安全监督科各科室单位清单，汇总公司。 4.2风险评价 4.2.1风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级 4.2.2危害因素评价方法各科室和单位采用是非判断法进行，被判为非的4.2.3是非判断法： 满足其中任何一条即可实现风险的分级： a）违反法律、法规的事故或危险源，评为重大风险； b）曾经发生过且无良好控制措施的事故或危险源，评为重大风险； c）曾经发生过且已制定有效控制措施的事故或危险源，评为中度风险； d）相关方强烈抱怨的事故或危险源，评为重大风险下列情况直接判断为重要环境因素： 违反法律、法规或长期超标排放； b）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）； c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施； d紧急状态下的环境因素； e国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置； f在能源消耗方面依据经营要求直接判定重要环境因素。 g）相关方有合理的抱怨等。4.2.4矩阵法 a）对采用判断法为非的，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面对后果的严重程度进行评价取值，取四项得分最高的分值作为其最终的S值。表1 评估后果的严重性（S） 分数 人员伤亡程度 财产损失 停工时间 对声誉的影响 5 ·死亡 ·终身残废 ·丧失劳动能力 ≥0万元 ≥30天 引起国内公众的反应；持续不断的指责，国家级媒体的大量负面报道。 4 ·部分丧失劳动能力 ·职业病 ·慢性病 ·住院治疗 ≥5万元 ≥5天 引起整个区域公众的关注；大量的指责，当地媒体大量的反面报道；国内媒体负面报道，当地或地区或国家政