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云浮市云城区十六届人大 二 次 会 议 文 件（ ） 云浮市云城区2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告 ——2017年4月21日在云浮市云城区第十六届 人民代表大会第二次会议上 云城区财政局局长 廖文华 各位代表： 受区人民政府委托，现将云浮市云城区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请云城区第十六届人民代表大会第二次会议审议。 一、2016年预算执行情况 （一）全区一般公共预算执行情况（表--1）。 1.收入预算执行情况。 2016年全区一般公共预算收入完成52287万元，同比下降12.6%（按可比口径下降3.6%）。 按主要税种划分。增值税完成6024万元，增长21.6%；营业税完成3186万元，下降42.9%（受营改增减税政策影响）；企业所得税完成2378万元，下降5.9%；个人所得税完成1082万元，增长14.6%；房产税完成2569万元，增长41.6%；城镇土地使用税完成3434万元，增长9.22%；土地增值税完成1878万元，增长0.05%；耕地占用税完成3091万元，增长2.7%；契税完成3700万元，下降18.2%。 按税收与非税收入占比划分。税收收入完成29190万元，下降2.9%；非税收入完成23097万元，下降22.4%，占一般公共预算收入的44.2%。 2.支出预算执行情况。 2016年全区一般公共预算支出完成151221万元，同比增长5.9%，主要执行情况如下（注：由于部分项目上年同期一次性投入较大，而今年同类支出没有发生，或者存量资金回收等情况，造成部分项目出现下降）： 一般公共服务支出24570万元，增长4.4%；国防支出483万元，增长66.5%；公共安全支出2778万元，增长1.7%；教育支出43473万元，增长6.1%；科学技术支出2531万元，增长14.0%；文化体育与传媒支出1532万元，增长8.0%；社会保障和就业支出27631万元，增长23.5%；医疗卫生与计划生育支出18946万元，下降0.1%；节能环保支出273万元，下降83.5%；城乡社区支出10726万元，增长93.8%；农林水支出9110万元，下降47.5%；交通运输支出3378万元，增长1229.8%；资源勘探信息等支出-11万元，下降103.2%；商业服务业等支出454万元，增长17.3%；国土海洋气象等支出203万元，下降68.7%；住房保障支出4292万元，增长5.0%；粮油物资储备支出610万元，增长39.6%；债务还本付息支出228万元；债务发行费用支出6万元；其他支出8万元，下降92.9%。 3.收支平衡情况。 2016年全区一般公共预算收入52287万元，加上转移性收入85607万元以及上年结余5974万元、调入资金11669万元、债务转贷收入6000万元，财政总收入161537万元。全区一般公共预算总支出151221万元。收支相抵,年终结余10316万元。 （二）政府性基金预算执行情况（表--3）。 2016年全区政府性基金预算收入完成22966万元，加上转移性收入5183万元以及上年结余33万元、债务转贷收入2500万元，全区政府性基金总收入30682万元。全区政府性基金总支出23819万元。收支相抵，年终结余6863万元。 （三）社会保险基金预算执行情况（表--6）。 2016年，全区社会保险基本预算收入完成19877万元，支出17700万元，本年收支结余2177万元，年末滚存结余13691万元。 （四）地方政府债务管理情况。 2016年市财政局核定我区2016年末地方政府债务限额为23378万元，2016年末我区地方政府债务实际余额22936.97万元，政府债务余额未超限额。其中2016年新增政府性债务8500万元，主要用于云浮市健康医药产业园基础设施项目（一期）、云浮市云硫小学东方校区教学楼（A幢、B幢）建设工程、云城区人民医院建设及装修工程和精准扶贫等重大公益性项目支出。 （五）2016年预算执行特点及成效。 1.着力强化税收征管。落实责任，加大征管力度，积极与国税、地税、工商、环保、国土、银行和各镇（街）等相关部门配合，加大重点税源监控力度，及时掌握税源变化对财政收入的影响，全面实施“营改增”税制改革，主动稳妥做好相关工作。 2.全力做好土地文章。一是积极与市土地储备中心、银行等部门联系沟通，及时办理征地资金入库，保障征地拆迁工作和土地储备工作的资金需求。二是统筹安排征地资金，拨出征地资金13530.73万元。三是密切与新成公司、国土部门及各镇（街）等部门沟通联系，加快办理土地审批、土地出让、转让进度，确保拍卖款项及时、足额入库。 3.努力争取上级资金。准确把握国家产业扶持政策和投资导向