中餐厅2011.6经营分析会.pptVIP

2011年中餐厅营业分析报告 报告人：朱春梅 2011.7.6 　 第一章 2011年营业额分析第一节 2011年收入走势分析图 第二节 2011年变动费用走势分析图 第三节 2011年实际客流量与预算对比分析图 第四节 2011年人均消费与预算对比分析图 第五节 2011年毛利率与预算对比分析图 第六节 2011年6月食品和酒水对比分析率 6月份酒水销售名细 第二章客情消费结构分析 6月份消费结构分析 第三章消费金额排名分析2011年6月营业客情分析（消费金额排名） 6月份每周客人意见分析统计 6月份每周客人意见分析统计 第四章营业费用分析 6月份低值易耗品明细表 6月份客用品明细表 6月份清洁用品明细表 中餐楼面部2011年6月现有人员编制 本月离职人员 3 名(实习生2名，服务员1名），新入职员工　/　名本月离职率为　6%　。 中餐部门员工积假情况表（6月份） 6月帮工人员明细 6月份员工培训内容 2011年中餐厅6月经营工作计划完成概述 中餐厅2011年6月总营业收入为75万元，毛利额为45万元，毛利率为59.92%； 本月变动费用为34万元，开台率为50.53%，就餐人数3697位，人均消费为203.59元； 全年计划拜访客户240家，平均本月客户拜访 新增 20 家； 本月顾客满意率在 %； 本月菜式出品顾客投诉率 %以下，服务投诉率控制在 0 %，卫生合格率在 %； 完成本月举办技能大赛摆台比赛全员 20 名员工参与合格90%均12名员工在80分以上； 完成本月海鲜水牌、谢师宴水牌制作推广摆放，宣传单页在各大院校派发宣传； 完成本月中餐厅全体员工大会1次，总结一月的工作情况，布置下月工作重点； 完成每周召开全体督导级人员会议每周一次（含传菜、营业）； 完成本月所有物品季度盘点一次上报财务； 完成本月评选优秀员工1名（无记名投票），销售名星1名； 完成本月客情分析、顾客意见收集分析、总结会一次； 完成本月基层员工专业技能培训不少6课时、英语培训4课时，督导级人员培训4课时（不含人事部 对其培训）； 完成本月对本部门设备设施大检查一次，确保安全； 完成本月对厅房地毯、餐椅保养清洁一次； * * 74056元 10061元 100279元 63275元 43773元 20683元 酒水收入总额 90% 90% 89% 91% 93% 92% 占总额百分比% 占总额百分比% 食品收入总额 月份 10% 683328元 6月 9% 1021553元 5月 868496元 656383元 653690元 401057元 10% 9% 6% 5% 4月 3月 2月 1月 38504元 7806元 1308元 3636元 116元 2746元 30698元 2640元 176元 7106元 6468元 14112元 196元 总金额 167壶10564元 467扎44925元 5月份 　 　 总合计 　 131壶+20杯 总计 38元/壶、16元/杯 34壶+1杯 菊花茶 68元/壶、20元/杯 52壶+5杯 铁观音 58元/壶、18元/杯 2壶 碧螺春 58元/壶、18元/杯 43壶+14杯 绿阳春 　 316扎+2杯 总计 88元/扎 30扎 青瓜汁 88元/扎 2扎 甘笋汁 98元/扎 72扎+2杯 橙汁 98元/扎 66扎 西瓜汁 98元/扎 144扎 哈密瓜汁 98元/扎 2扎 木瓜汁 售价 数量 品种 29% 213646 135 1587 生日宴或聚餐 合计 内部宴请 婚宴 厅房 散台 类别 3602 56 290 1372 297 人数（位） 206 212 171 310 135 人均消费（元） 740223 11855 49666 425082 39974 总金额（元） 100% 2% 7% 57% 5% 比例（金额）% 　 8967 3 高主任市人大 第十名 　 10302 2 范先生税务学院 第九名 　 10430 6 陆总 第八名 　 11020 1 廖主任市接待办 第七名 　 12264 2 建设银行 第六名 　 12381 3 江苏银行 第五名 　 12474 4 市财政局 第四名 　 13730 3 油田 第三名 　 16292 2 刘主任文化局 第二名 　有宴会 48272 6 谢总怀庄酒业 第一名 备注 金额 次数 单位 名次 　 　 　 2556 1 威海国税 8557.8 3 山东国税 3873 1 江苏汽车技师学院 4512 2 京华城 8999 2 北京国税 2190 1 扬州市建设局 3590 1 永恒药业 5033 1 维扬区国土局 1248 1 国药