卷烟厂 采购岗位操作手册V3.11.docVIP

采购调拨岗位操作手册 文档编号：UF/NC/HY/SS001 版本：1.0 文档时间：2008/01/14 适用模块 NC采购管理 适用业务： 采购调拨业务 目录 1. 总体介绍 3 1.1. 基本系统操作 3 1.2. 登录 3 1.2.1. 操作界面 4 1.2.2. 修改用户密码 6 1.3. 退出 6 1.4. 业务单据介绍 7 1.5. 业务流程介绍 7 1.5.1. 备品备件采购业务： 7 . 备品备件采购业务流程： 7 . 备品备件采购业务涉及的人员岗位及操作 8 1.5.2. 备品备件参照 9 2. 业务操作说明 10 2.1. 需求计划编制 10 2.1.1. 补录备件需求计划 10 2.1.2. 保存、修改、作废和复制需求计划 11 2.1.3. 查询需求计划 11 2.1.4. 提交需求计划 11 2.1.5. 备件需求计划汇总管理 12 2.2. 采购计划编制 16 2.2.1. 增加采购计划 17 2.2.2. 保存、修改和删除采购计划 18 2.2.3. 查询采购计划 19 2.2.4. 采购计划审批 19 2.2.5. 采购计划弃审 20 2.3. 采购订单编制 20 2.3.1. 采购订单维护 20 2.3.2. 保存、修改和删除采购订单 23 2.3.3. 审批和反审 23 2.3.4. 查询采购订单 24 2.4. 到货单据编制 24 2.4.1. 到货单据维护 24 2.4.2. 到货单的保存和审批 26 2.4.3. 弃审到货单 27 2.4.4. 修改到货单 28 2.4.5. 作废到货单 28 2.5. 采购发票编制 28 2.5.1. 采购发票维护 28 2.5.2. 采购结算和暂估 32 3. 操作技巧 34 3.1. 保存 34 3.2. 新增 34 3.3. 插入 34 3.4. 查询 34 3.5. 删除 34 总体介绍 基本系统操作 登录 打开IE浏览器（版本6.0）在地址栏中输入服务器IP地址，即：45/（提示：如果以后IP地址变更，以信息中心另行通知为准）。将显示如下界面。 单击“NC管理软件”按钮进入登录界面。 单击“公司”标签最右侧的参照按钮选择登录的公司，系统将记住上一次登录的选择。通过日期参照或直接录入业务日期（格式：YYYY-MM-DD），注意登录时录入的日期为业务日期，系统默认业务日期是当天日期。录入用户名、密码、单击登录按钮将进入主操作界面。 操作界面 主界面左侧为功能节点区（见上图红色框内），所有业务操作在此区域选择，单击“+”号或双击节点展开节点树，双击末级节点打开相应业务功能。主界面左侧由从上到下依次为“消息中心”、“待办事务”、“交办事务”。“消息中心”显示其它操作员发送给当前用户的通知、短信。“待办事务”显示需要当前用户处理的事务，如：单据审批、审批单据不通过等等，双击业务消息可打开相应业务窗口直接处理业务。“交办事务”显示由当前用户移交其它操作员处理的事务，如：单据送审后，显示单据已提交某某审批。 双击业务模块就直接可以做单据了。 修改用户密码 修改用户密码操作如下图。 退出 退出系统分为两种：注销和退出。注销操作是离开系统，返回登录界面，并保持IE浏览器窗口打开，方便下次登录；退出操作是离开系统，并关闭IE浏览器窗口。 业务单据介绍 采购计划：企业内部向采购部门提出的采购申请的一种单据 。 采购订单：是指企业与供货单位签定的采购协议，是具有一定约束力的购销协议。 到货单：采购的货物到货时所填写的单据。 采购入库单：到货物后入库时所填写的单据。 采购发票：是指增值税专用发票、普通发票和费用票据在业务系统中对应的单据。 业务流程介绍 目前系统中设置的业务有：进口专用件采购、进口通用件采购、国产专用件采购和国产通用件采购、备品类物资采购业务等流程，其业务流程如下，业务单据后括弧内指明由哪个业务角色完成该业务，或共同完成该业务。 备品备件采购业务： 备品备件采购业务流程： 需求计划（需求员、审批角色） ↓ 流程说明： 物资采购中心根据生产计划制订进口专用件需求计划； 集团相关领导对采购计划进行会审，通过后采购计划生效； 物资采购中心计划员录入采购计划； 物资采购中心相关人员对采购计划进行审核以及审批； 审批通过后，物资采购中心采购员生成采购订单； 业务主管（科长）、部长对采购订单进行审核审批； 物资采购中心派驻各生产工厂仓管员根据采购订单收货； 仓管员收货入库，并登记库存账； 物资采购中心采购员根据入库情况开具采购发票（收料单）； 材料会计对采购发票进行审批，审批同时自动进行入库单和采购发票的结算，并对该笔采购入库单