1-用VISIO制作流程图-20111213.pptVIP

* * * 1 业务流程描述工具和方法 用visio制作基本流程图 用VISIO绘制流程图 1.流程举例 2.流程图的绘制方法 3.流程图符号说明 4.作业 目录 流程举例－合同付款审批流程 文不如表，表不如图；我们用一张图和一张表来描述一个流程。 合同付款审批流程说明（XXXXXX） 流程目标：通过标准的流程，确保工程建设期的各种款项支付合理， 适用范围：适用于公司建设期各种有合同约定的工程、设备和材料等款项的支付。 环节说明 序号 环节 责任部门/岗位 工作内容 时间 支撑文件 单据模板 1 提出填写付款申 各部门主管 各部门根据负责的合同情况填写付款申请单 《付款申请单》 2 审核 申请部门部长 签字确认 3 审核 综合策划部部长 审查付款是否合乎公司有关投资和审计要求 4 审核 法律事务科科长 审查付款申请单及相关附件是否达到合同约定付款要求， 5 审核 资产财务部部长 财务部根据资金结余情况审查是否可以支付 6 审核 分管领导 签字确认 7 审核（审批） 董事长 对于低于20万以下的付款申请审批后直接交财务付款；大于20万以上的交财务总监审批。 《权限管理办法》 8 审批 财务总监 对于大于20万以上的付款申请审批 9 支付款项 出纳 根据董事长和财务总监的审批意见支付款项。 10 帐务处理 财务部 进行记账处理 《帐务处理流程》 流程举例——流程图 流程名称：主谓结构（简洁） 流程编号：暂时不填 责任部门：即流程的主要职责有谁负责推动或完成； 版本号：为后期的修改而预留，统一为V1.0; 部：流程中涉及到哪些部门？这些部门的工作内容是什么？（高层领导统一定义为高管层） 责任职位：描述流程中具体的职位。 逻辑关系：各部门在流程中作什么，用形状和连线表示。 流程举例——流程说明 目标：我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？ 范围：这个流程适用于哪些业务类型？ 环节说明：描述具体的职位在流程中的工作（力求简洁） 时间：在具体某个环节中的时间。（工作日为单位） 支撑文件：注明与流程相关规章制度和子流程等规范性文件 单据模板：流程中用于流转的单据和模板 合同付款审批流程说明（XXXXXX） 流程目标：通过标准的流程，确保工程建设期的各种款项支付合理， 适用范围：适用于公司建设期各种有合同约定的工程、设备和材料等款项的支付。 环节说明 序号 环节 责任部门/岗位 工作内容 时间 支撑文件 单据模板 1 提出付款申请 各部门主管 各部门根据负责的合同情况填写付款申请单 《付款申请单》 2 审核 申请部门部长 签字确认 3 审核 综合策划部部长 审查付款是否合乎公司有关投资和审计要求 4 审核 法律事务科科长 审查付款申请单及相关附件是否达到合同约定付款要求， 5 审核 资产财务部部长 财务部根据资金结余情况审查是否可以支付 6 审核 分管领导 签字确认 7 审核（审批） 董事长 对于低于20万以下的付款申请审批后直接交财务付款；大于20万以上的交财务总监审批。 《权限管理办法》 8 审批 财务总监 对于大于20万以上的付款申请审批 9 支付款项 出纳 根据董事长和财务总监的审批意见支付款项。 10 处理帐务 资产财务部 进行记账处理 《帐务处理流程》 1.流程举例 2.流程图的绘制方法 3.流程图符号说明 4.作业 目录 领导参与，骨干落实； 忠于现状，切莫脱离实际； 面向结果，跨部门研讨； 深入浅出，便于应用。 流程描述实施关键点 忠告：在开始动手前要对流程心中有数。 流程图基本绘制方法 明确涉及 部门或岗位 确定流程起点 沿着信息 流动方向梳理 进行适当的拆分，确定流程涉及的范围 明确流程涉及的部门或岗位 标明主协调部门 将复杂流程分解为简单步骤 明确流程的输入内容 明确流程的上一流程 明确完成流程所需的步骤 明确流程中的关键决策点 明确与流程相关的文档记录 明确相关任务的负责人和授权状况 明确部门或岗位之间的交接标准 确定流程终点 明确流程的输出内容 明确流程的下一流程和子流程 步骤一、创建流程模板（已经完成） 步骤二、构建流程的框架 步骤三、建立流程在部门间的关系 步骤四、检查 流程图绘制步骤 步骤一：创建流程模板 可以把企业自己的流程图符号库加在此，从中选择流程图符号来绘图； 步骤二：构建流程的框架 1、增加：把职能专区图标拖入绘图区即可 2、减少：选中需删除的栏位，按“delete”键 3、调整：调整泳道大小，使得整个图美观。 步骤三：建立部门间的联系 1.选中形状，将图标拖到右边合适的位置，后编辑文字 2.拖动连接线到两个形状之间鼠标放此处出现红框，则连接成功。 4.注明该活动的责任岗位。 3.双击连线可以添加文字，并拖放到合适的位置。 指针、连线和文本是工具栏中三个常用的工具， 注