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 上海行动成功图书音像公司 2008年年度业绩目标 公司愿景： 中国实用实效管理工具内容和服务供应商 公司的商业模式： 产品+售后咨询服务 (提供每月一次电 话咨询辅导) 近期: 一年内成为国内同行业第一 销售收入4000万 中期: 三年内成为亚洲同行业第一的上市公司 成为最受尊敬的公司、销售收入1.5亿元 远期: 五年内成为世界一流的公司 成为世界上最受尊敬的公司 销售收入5亿元 1、目标客户 公司的目标客户： 企业家、中高层管理者 目标客户的需求： 培养员工良好的习惯 提高员工的工作效率 提升企业的整体绩效 2、2008年度公司业绩量化目标 3、客户目标 3、产品目标 4、管理目标 4、部门关键岗位职责及部门绩效目标——市场营销中心 4、部门关键岗位职责及部门绩效目标——市场营销中心 4、部门关键岗位职责及部门绩效目标——产品研发中心 4、部门关键岗位职责及部门绩效目标——财务运营中心 4、部门关键岗位职责及部门绩效目标——人力资源中心 4、部门关键岗位职责及部门绩效目标——IT网络运营中心 4、部门关键岗位职责及部门绩效目标——云南分公司 5、目标细分——公司目标按月细分（单位：万） 7、评估考核——考核目标 7、评估考核——考核目标按月细分（万：）绿色是考核目标 7、评估考核——方式、周期、责任人 三、2008年公司的年度业绩目标 6、实现目标的行动计划——IT网络运营中心 时间表 行动计划 1、5月1日开通 公司网站建设 1、每月电脑杀毒 2、每半年一次公司互联网方面知识培训 公司网络日常维护 三、2008年公司的年度业绩目标 业绩 奋斗目标 收入 4000万 毛利润目标 净利润率目标 净利润目标 考核目标 2400万 1680万 720万 1008万 432万 18% 现金流 成本 58% 58% 24% 费用 21% 18% 应收帐款 670万 382万 50万 30万 三、2008年公司的年度业绩目标 50 2434 1157 274 128 30% 24% 205 231 58% 912 547 十二 月份 应收 帐款 现金流 净利润 净利润率 费用 毛利润 成本 收入 月份 目标 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 10 2343 1157 2069 1033 1765 891 1461 749 1174 615 900 487 672 380 444 273 314 240 221 196 223 223 2234 1051 304 142 304 142 287 134 274 128 228 107 228 107 130 33 93 44 47.4 22 0.7 23 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 2% 22% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 40% 20% 1777 1945 228 255 227 255 215 242 205 231 170 171 103 97 58 70 42 35 21 14 43 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 52% 58% 4000 1008 542 352 541 325 512 307 489 293 406 244 406 244 230 138 166 100 84 50.4 33 103 合计 十一 月份 十月份 九月份 八月份 七月份 六月份 五月份 四月份 三月份 二月份 一月份 三、2008年公司的年度业绩目标 年度业绩目标会 半年度业绩目标会 月股东会 月目标会议 周目标会议 夕会 评估考核方式 12月30日 总经理 各部门经理 分公司总经理 代理商 年度目标考核 6