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不符合项管理 二00九年十月二十一日 不符合项定义 1、不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。 2、要求：必须制定一些措施，控制不满足要求的物项，以防止误用或误装。为了保证对不符合要求的物项的控制，在实际可行时必须用标记、标签或实体分隔的方法来标识不符合要求的物项。必须为不符合要求的物项或带有缺陷的物项制定控制下一步工序、交货或安装的措施，形成文件并予以实施。 （HAF003） 不符合项分类 1、C1类：未违反合同等采购文件及经买方批准认可文件的要求，仅不符合施工承包商内部标准规定要求的不符合项。 2、C2类：违反采购技术规格书要求或违反合同等采购文件或经买方批准认可文件的要求、且施工承包商建议的处理方案为返工或报废的不符合项。 3、C3类：违反采购技术规格书要求或违反合同等采购文件或经买方批准认可文件的要求、且施工承包商建议的处理方案为修理或照用的不符合项。 不符合项分类 C3类不符合项又分为C3类一般不符合项（简称C3-Ⅰ）和C3类重大不符合项(简称C3-Ⅱ)： 1、C3-Ⅱ类不符合项是指不符合项发生在质保级别为QA1、QA2、QA3、QD级或QR1级的物项或服务上，并满足以下条件中的任何一个： 有可能违反初步安全分析报告中的承诺或违反了建造许可证条件； 有可能降低物项的安全效率或影响安全功能； 有可能降低物项的工作性能、可靠性或设计使用寿命； 不符合项分类 不符合项预期通过现有的技术规程、工艺要求无法处理，需要重新制定专门的工艺补救措施； 不符合项预期通过现有的技术规程、工艺要求无法处理，需要经过科学的论证、试验和分析才能决定是否可以接受； 不符合项处理会导致重大设计变更。 2、C3-Ⅰ类不符合项是指除C3-Ⅱ类以外的其它C3类不符合项。 各单位职责 1、项目公司 审查C3类不符合项，最终关闭C3类不符合项；参与审查C2类不符合项。 2、工程公司 审查C2类不符合项，最终关闭C2类不符合项。验证C3类不符合项的处理。 3、承包商 编制施工不符合项管理程序，并上报工程管理单位审查认可；开启自身责任的不符合项并处理。 4、各单位 任何参建单位和人员均有责任发现并通知责任单位开启不符合项。 工程管理部 ——编制施工不符合项管理程序，报项目公司审查认可； ——审查供方编制的不符合项管理程序； ——审核供方不符合项分类的适宜性、合理性； ——监督C1类不符合项的处理过程，负责C2、C3类不符合项处理全过程的跟踪检查，C2类不符合项的关闭； ——负责C2类不符合项处理方案的批准，参与C3类不符合项处理方案的审查； ——负责掌握不符合项发生后的现状，查清不符合项产生的原因，审查C2、C3类不符合项报告； ——C2、C3类不符合项报告处理完毕后，负责将不符合项及其支持性附件报送项目公司备案。 安全质保部 ——负责不符合项的归口管理； ——审查C2、C3类NCR； ——验证C2、C3类不符合项，最终关闭C2类不符合项； ——建立并维护不符合项管理数据库； ——统计汇总管理范围内各类NCR，编制统计报表报项目公司。 各部门 发现不符合项后向工程管理部报告。 不符合项的开启 项目公司、本项目部或供方的质检人员对在检查、试验或验收中发现的不符合项，均应由供方填写不符合项报告。 不符合项一经发现或其它发现方通知，供方应在规定时间内完成不符合项的前期工作： 1、在4个小时内对不符合物项进行标识、隔离并采取行动以减少或消除不符合项影响。 2、对不符合项进行鉴别，同时填写《不符合项报告》。 3、按要求通知所有受影响的单位/部门，以便对该物项或受影响的其它物项采取进一步控制的措施。 不符合项报告 为保证施工不符合项报告的完整性、可追溯性，在施工不符合项处理过程中形成的一些文件应作为报告的附件。这些附件应包括（但不限于）： 1、施工不符合项缺陷、偏差及其产生原因的分析材料； 2、施工不符合项处理方案及相关技术论证材料； 3、施工不符合项处理过程的施工、检验记录。 4、施工承包商应保存一份完整的不符合项相关文件作为竣工文件的一部分或在规定的时间内提交相关方。 不符合项的处理方案 施工不符合项的处理方案有如下几种：照用、返工、修理、报废。 1、凡涉及不经修改的接收照用时，必须以适当级别签署的技术论证材料做为依据。 2、当涉及需要返工的处置措施时，必须按该物项的原施工管理程序进行；当涉及需要修理处置时，必须编制修理方案（包括设置控制点），并随施工不符合项报告一并上报审批后予以实施。返工修理后必须重新进行检验。 3、当涉及需要设计修改或降低验收准则时，则报告必须经过业主设计管理部门，并由其接口设计单位审查确认。 不符合项的处理 1