制程异常控制作业规范.docVIP

惠州市蓝微电子有限公司 文件制订（修订、作废）申请单 NO.: 表格编码：TD-QT01-01-A 文件名称 制程异常控制作业规范 文件编号 HBPDP001 文件状态 □制订 ■ 修订 □ 作废 文件等级 ■管制 □ 非管制 文件修订/制订履历一览表(保留10次的最近修订记录) 版本号 年 月 日 区 分 修订（制订）内容 制订 修订 修改前 修改后 A 2007-11-06 √ B 2007-11-13 √ 工序预警标准中产品系列分为来料和过程 工序预警标准中产品系列分为有焊接和无焊接 文件作废简要说明： 需同时修订的文件： 文件编号 文 件 名 称 版序变化 修改前 修改后 文件分发范围： 部门 品质部 部门 生产部 部门 部门 份数 1 份数 1 份数 份数 部门 部门 部门 部门 份数 份数 份数 份数 批准 朱立湘 审核 吴光辉 承办 苏文刚 目的 确保制程品质及交货速度在受控的情况下，制程异常能得到及时、准确的解决。 2、适用范围 本规范适用于我司产品的生产过程的动态监控。 3、异常控制标准 3.1工序预警标准 产品系列 类型 工 序 预警标准（%） 无焊接 来料 初检外观 0.3 过程 测试 1.1 终检外观 0.2 有焊接 来料 初检外观 0.38 过程 焊接外观 3.2 测试 2.6 终检外观 2.2 3.2停线标准 3.2.1工序停线标准 类型 停线标准 人员 1.未按作业指导书要求作业。 2.上岗人员未经过培训。 工装/设备 1.工装/设备故障。 2.生产夹具操作性差。 材料 1.混、错料等。 2.不合格物料。 工艺 1.无作业指导。 2.作业指导文件参数不明确。 环境 温湿度超标。 首件 首件/首五件不合格。 4、制程异常处理 4.1不良率的统计方法：统计时的基数可以根据不良率的高低，灵活确定，比如：不良率≥10％时，统计基数≥100pcs；不良率≥2％，统计基数≥200pcs。 4.2制程预警:制程中异常达到“制程预警标准”时，相关人员须立即将异常反馈给品质部PQC，由PQC确认后通知现场PE分析处理。 4.3异常分析:经PE分析试验40PCS-120 PCS后不良率仍超标时，由PQC填写《制程异常反馈通知单》给PE,由PE组织相关人员进行原因分析。 4.4制程停线: 制程中异常达工序停线标准或预警改善后仍超出预警标准时, PQC立即开出《制程异常反馈通知单》至相关人员进行紧急处理,如30分钟内仍无法给出有效解决对策时生产线做停线处理。停线时须将异常情况通报给相关部门主管,必要时知会公司负责人。 4.5效果跟进: 由PQC跟进完成，跟进过程中如发现对策不恰当则需重新组织检讨。 4.6异常通知单:《制程异常反馈通知单》的原因分析及对策由责任部门填写且须在4个小时内签好返还给PQC，由PQC做好时间记录。 5、流程图 无 6、相关文件 无 7、记录 7.1《制程异常反馈通知单》 惠州市蓝微电子有限公司·管理文件(特种板项目部专用) 制程异常控制作业规范 文件编号 版 本 页 次 受控印章 HBPDP001 B 2/3 受控号 （ ） 制定:2007年 11月06 日 批 准 审 核 承 办 修改:2007年 11月 13 日 朱立湘 吴光辉 苏文刚 批准:2007年 11月13 日