项目投标审批流程说明.docVIP

项目投标审批流程说明书 流程各责任人说明表 项目编号 项目身份 责任人 1 项目负责人 业务员：编标/借款 2 校核人 王晓晶：负责标书制作 3 主审人 潘志峰：负责各项程序核实 4 业务分管领导 段总：投标方案审核 6 施印人 宋部长：施印 7 项目负责人 业务员：参与投标 8 项目负责人 业务员：投标结果分析 9 营销助理 王晓晶：资料建档 10 项目负责人 业务员：投标产生费用的清理 13 会签人 部门经理或片区经理：投标会签 14、22、33 会签人、财务审批人 麻总：投标方案会签和借款审批 21、32 财务经理 财务经理：借款审核和报销审批 23、34 出纳 出纳：费用支付和报销结算 流程流转程序说明表 编号 流程说明 图 例 流转方向 资格预审流转程序 1 由业务员发出项目投标审批流程，并说明项目情况，提请参与资格预审，购买资格预审文件。 向下流转至2：王晓晶 2 王晓晶负责资格预审文件的制作。 向下流转至3：潘志峰 3 潘志峰负责投标程序核实。 侧向流转至13：部门经理或片区经理 13 由部门经理或片区经理审核会签。 会签完后侧向转回3：潘志峰 3 主审人潘志峰确认。 向下流转至4：段总 4 分管领导段总审核。 向上流转至1：业务员 1 业务员流转至财务经理进行借款审核，用以购买资格预审文件。 流转至21 财务经理 21 财务经理借款审核。 流转至22： 麻总 22 财务审批人麻总进行借款审批。 流转至23： 出纳 23 出纳支付资格预审文件费用。 流转至：1 业务员 1 业务员购买资格预审文件，待制作完成后提交。 资格预审程序完结 说明 资格预审程序完结后，流程置于业务员处。 如无需进行投标，则待资格预审结果公示后，在该流程中注明结果。可以结束。 如需进行投标，则招标文件购买程序的流转方式等同资格预审文件购买程序。直至出纳支付费用后，流程流转到1：业务员处。 投标程序 1 招标文件购买程序完成后，业务员购买招标文件，确定投标方案转3主审人。 投标方案内容 目前市场形势； 建议投标单价； 投标保证金额度及支付方式。 流转至3： 潘志峰 3 主审人：潘志峰审核投标方案。 侧向流转至13：部门经理或片区经理 13 由部门经理或片区经理审核会签。 会签完后侧向转回3：潘志峰 3 主审人潘志峰确认。 向下流转至4：段总 4 由分管领导段总审批投标方案，并转14会签人：麻总会签审批后，最终转向6施印人。 流转至6： 施印人 6 施印人负责标书盖章。 流转至7： 业务员 7 业务员负责现场投标。 流转至8： 业务员 8 业务员负责说明开标结果，并分析。 流转至9： 王晓晶 9 王晓晶负责建档。 流转至10： 业务员 10 业务员负责费用报销程序的清理。 说明：此处费用报销牵涉到 投标完结后的投标保函和保证金最终回收； 业务员涉及到该项目投标借款结清。 费用结清后，方可向下流转。 流转至31： 会计 31 会计审核票据。 流转至32： 财务经理 32 财务经理报销审核。 流转至33： 麻总 33 麻总报销审批。 流转至34： 出纳 34 出纳确认报销无误后，结束流程。 结束流程