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xxx有限公司 绩效考核管理办法 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 10 页 第一部分 总则 一、目的： 1、完善公司绩效管理体系，通过KPI考核的推行，提升员工的工作积极性和工作成就感，实现个人能力的自我超越； 2、配合公司战略，强化部门的关键职能，通过职能部门人员KPI考核，保障公司战略目标顺利实施。 二、适用范围： 1、本方案适用于各部门除总经理级以上人员之外的各级管理员，包括：运营总经理/总监、助理、经理、课长、部门一般人员等。 2、具体人员及岗位见附件1所示。 三、考核原则： 1、公平公开公正原则：绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估公正，关键目的是推动公司战略的整体效应； 2、定量为主原则：考核评估包括定性评估和定量评估，突出定量评估，尽量减少主观随意性； 3、循序渐进原则：职能部门考核通过考评过程的结果反馈，考评标准和考评方法的再检验，逐步健全完善； 4、分级分层原则：从公司层面、部门层面、员工层面三个层面开展，公司层面直接影响部门层面，部门层面直接影响员工层面，层层相关，环环相扣。 第二部分 绩效考核主体 采用定量考核与定性考核相结合的KPI考核模式，从公司层面指标、部门层面指标、个人层面指标三级指标对各职能部门进行区分考核，最终体现于单个员工的绩效奖励结果上。 四、考核总奖励来源： 部门月度KPI考核 职能部门考核总奖励（以C表示）为：公司被考核职能部门人员2010年工资预算1个月工资，具体如下： ★C＝部门月度工资预算 个人考核工资说明：15%个人工资 + 5%公司绩效补助 例：1000元/月 则该员工最低工资=850元，最高工资=1050元 五、考核指标及标准： （一）考核指标总体组成及分配状况 如下图所示，依据不同的考核层面，考核指标分成三级，每一级的考核结果既是该层面的考核结果，也是下一层面的奖励依据。 考核层面 考核指标 部门关键业绩指标 部门关键业绩指标50％ 销售任务完成率 个人KPI指标 费用控制指标30％ 员工层面 考核指标 服务支持指标20％ 一级指标 二级指标 三级指标 部门层面 考核指标 公司层面 考核指标 （二）一级考核指标 公司层面指标：定量指标——销售产值达成率，根据销售任务完成率，确定所有职能部门的绩效奖金总额一级分配，计算公式如下： ★CF＝部门月度工资预算×A 销售任务完成率A 奖励计算（以CF表示） 120%以上≤A CF6 =绩效奖金总额×0.25×120% 110%≤A CF5 =绩效奖金总额×0.25×110% 100%≤A CF4 =绩效奖金总额×0.25×100% 90%≤A CF3 =绩效奖金总额×0.25×90% 80%≤A CF2 =绩效奖金总额×0.25×80% A＜80% CF1 =0 注：1、销售任务完成率：企划部根据财务提报的公司月度整体销售完成情况表，结合各项目提报的销售任务分解指标，计算出当月销售任务的完成率; （三）二级考核指标 部门层面考核指标：定量指标与定性指标的结合，从不同的维度，来衡量各个部门的实际业绩。具体如下图所示： 指标项目 指标性质 该类指标权重 指标实现方式 指标公式 提报方式 评分标准 考核信息来源 考核周期 部门关键业绩指标 定量指标 50% 根据已审批的部门目标，提取关键指标 100×目标完成比例 部门提报，经公司审批，交相关部门执行 满分为100分，按照完成比例确定分值 企划部 月度 费用控制指标 定量指标 30% 对本部门几项关键费用的控制 100×（1-费用超标比率） 部门依据自身特点，提报几项需重点控制的费用，一般不少于2项，经公司审批，交相关部门执行。 满分为100，采取减项方式，每超标1％，则相应减1分。 财务部 月度 服务支持指标 定性指标 20% 职能部门考核评分 满分100分，按照实际得分换算 部门KPI服务指标考核 按照实际情况打分 管理部 月度 绩效奖金二级分配情况如下： ★部门考核得分＝部门关键业绩指标得分×50％+费用控制指标得分×30％+服务支持指标得分×20％ ★二级绩效奖金（部门可分配总奖金）＝一级绩效奖金（CF）×单个部门系数K÷部门总系数×部门考核得分÷100 注：1、部门关键业绩指标：部门负责人根据本部门已审批通过的年度目标计划，节选最重要且最能体现部门价值的四项，分解成月度计划，并给予每项计划相应的权重，交公司审批； 2、费用控制指标：部门负责人根据本部门全年费用预算情况，节选最重要且最急需控制的四项费用； 3、服务支持指标：与公司的职能部门服务评分相挂钩，在服务评分得分的基础上，折算成百分制，