OICS-01-01-项目管理总则V1.1.doc

浦东发展银行运营内控系统 项目管理规范总则 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正在修改 [ ] 正式发布 文件标识： SPDB-OICS-01-01-项目管理规范总则 当前版本： V1.2 作 者： 杨武斌 完成日期： 2007/5/22 版 本 历 史 版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 1.0 2007-5-14 创建草稿 1.1 杨武斌 2007-5-22 修订组织结构图和岗位职责，修改项目英文缩写名称为OICS 目 录 1. 介绍 4 1.1. 编制目的 4 1.2. 适用范围 4 1.3. 定义 4 2. 组织结构 5 2.1. 组织结构图 5 2.2. 主要职责 5 1.1.1 浦发行技术总监 5 1.1.2 浦发行业务总监 6 1.1.3 浦发行技术组 6 1.1.4 浦发行业务组 6 1.1.5 总包商项目经理 7 1.1.6 技术总体组 7 1.1.7 实施总体组 7 3. 总包商与甲方的责任关系 8 4. 总包商与分包商的责任关系 9 5. 项目文档管理规则 10 6. 资源管理 11 6.1. 技术实施组 11 6.2. 业务组 12 7. 沟通计划 12 8. 质量管理计划 12 9. 配置管理计划 12  介绍 编制目的 本文件的目的是对针对浦发银行运营内控项目（以下简称运营内控项目）有总包商、分包商等多方面参与的项目组成情况，为有力推动项目进展，并在过程中确保各方面各层次有明确的目标和责任，最终为浦发银行提供符合客户要求的高质量软件系统与服务，对项目实施的过程管理提供总则性的要求。 适用范围 此文件适用于浦发银行运营内控项目组，包括项目领导小组、技术总体组、实施总体组和业务组等。 定义 OICS(Operational Internal Controlling System) ： 浦发银行运营内控系统英文缩写。 组织结构 组织结构图 项目组由四方构成，浦发银行、总包商、银丰公司和凯捷咨询公司。四方面领导构成项目领导小组，总包商与银丰公司构成厂商项目组简称项目组，浦发银行和凯捷咨询公司构成浦发银行项目组。 项目顾问：林伊群 本子项目的浦发行项目组业务总监：柯美迁 本子项目的浦发行项目组技术总监：沈俊 业务流程再造项目PMO：业务集中项目与运行监测项目复用 浦发行业务组组长：刘刚 浦发行技术组组长：马晨 主要职责 浦发行技术总监 与浦发行业务总监一起监督项目管理过程和状态。 根据实施总体组的请求，帮助协调行内其它与项目相关的技术部门和条线的负责人。 根据技术总体组的请求，组织浦发行技术组内部对各类技术设计方案评审，并协调浦发行技术部门的专家组对技术方案的评审活动。 根据项目实施组的请求，与浦发行业务总监一起组织相关资源评审项目实施方案。 监督系统设计、开发、测试、部署及技术维护过程。 提供和解释浦发行内IT架构、技术规范和开发流程的具体信息和具体要求，并监督实施。 与浦发行业务总监一同组织项目验收。 浦发行业务总监 与浦发行技术总监一起监督项目管理过程和状态。 协调浦发行业务组配合技术总体组和实施总体组进行需求分析与用户认可测试。 根据项目需要，协助技术总体组、实施总体组与其它有关业务部门沟通。 根据实施总体组的请求，与浦发行技术总监一起组织相关资源评审项目实施方案。 监督系统业务需求分析、测试、部署及运营过程。 与浦发行技术总监一同组织项目验收。 浦发行技术组 参与技术总体组和实施总体组内部各类技术设计方案、实施方案评审。 监督系统设计、开发、测试、部署及运营过程。 提供和解释行内IT架构、技术规范和开发流程的具体信息和具体要求，并监督实施。 浦发行业务组 提出并制定业务需求，控制业务需求变更。 对实施总体组提出的需求分析的结果（需求说明书）的确认。 负责向实施总体组的需求解释工作。 测试案例编制，确保测试案例的业务覆盖面。 组织功能测试和用户认可测试（UAT），落实系统验收。 总包商项目经理 范围管理，明确项目实施的范围，即，集成服务内容及职责、业务需求、各阶段的交付物内容及要求。 进度管理，制定项目实施的进度，确定各个里程碑，编排各项任务的时序，以及相关的阶段交付物和资源需求。 风险管理，及时感知项目实施中的各种风险，对风险进行必要的防范、应对、控制、化解。 人员管理，在项目组内合理分配和安排工作负荷，注重团队建设，增强团队凝聚力，监督与控制技术总体组与实施总体组内人员变动。 按合同约定和项目实施状况，及时对项目阶段及最终进行小结和总结，并向客户和公司报告。 沟通管理，对上级主管、部门、公司保持及时和有效的内部沟通报告，有效协调项目组之外资源（其他部门和项目组）对本项目的支援。 技术总体