健德铁塔企业施工之 健德管理评审控制程序.doc

管理评审控制 程序文件 （依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准） 文件编号： 版本状态： 受控状态： 持 有 者： 2010年3月1日发布 2010年4月1日执行 目 录 目 录 2 管理评审控制程序 3 1 目的 3 2 适用范围 3 3 职责 3 4 工作程序 3 5 支持性文件 3 6 第三层文件 3 6.1 作业文件 3 6.2 记录文件 3 附:文件控制流程图 3 文件更改一览表 1 管理评审控制程序 目的 评价公司质量、环境与职业健康安全体系的有效性、适宜性、充分性；评审体系方针和目标是否适宜。 适用范围 适用于本公司质量、环境与职业健康安全管理体系的管理评审工作。 职责 总经理主持管理评审活动 管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进的建议，综合办公室编 写相应的管理评审报告。 综合办公室负责制定管理评审计划，收集提供管理评审所需资料，并负责对管理评 审后的纠正措施、预防措施和改进措施进行跟踪验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评 审中提出的相关的纠正措施、预防措施和改进措施。 工作程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 综合办公室在每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括： 评审时间； 评审目的； 参加评审的部门（人员）； 评审内容； 评审工作要求。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： 组织机构，经营范围，资源配置发生重大变化时； 发生重大质量、环境、安全事故或顾客相关方有严重投诉或投拆连续发生时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发现重大变化时； 即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定的审核时； 管理体系审核中发现严重不合格时。 管理评审准备 预定评审前三周，综合办公室向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 综合办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 综合办公室提前两周向参加评审的各个部门发放《管理评审通知单》及本次评审计划的有关资料。 当发生4.1.3当中任一情况需增加管理评审时，综合办公室应在一周前将《管理评审通知单》发放到相关部门。相关部门准备有关评审输入资料上报综合办公室。 管理评审的内容 管理评审输入 管理体系审核结果，即内部和外部审核的结果； 顾客的反馈、员工的意见或建议，相关方的反馈抱怨等，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果； 体系运行结果即方针、目标、指标及管理方案完成情况和重要环境因素，重大危险源的控制情况； 产品的符合性和质量、环境、安全方面的绩效； 环境、职业健康安全活动与法律法规的符合性，合规性评价结果； 重大质量、环境和安全事故和处理、纠正和预防措施实施情况，包括对不合格品及内部审核时发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果； 对以往管理评审采取的跟踪措施的实施情况及有效性验证情况； 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； 质量、环境、职业健康安全管理体系，方针目标及其他要素改进和建议，以上信息均由有关部门收集后报公司综合办公室。 根据内部管理体系审核报告，产品质量状况，环境和安全状况，预防措施的制定和实施情况和管理体系实施情况，对体系的符合性进行评价。 根据方针贯彻情况，目标实施情况，合同执行情况，顾客投拆情况，对管理体系的有效性进行评价。 根据顾客的期望，社会要求，新技术的采用，法律法规的要求，市场战略、环境条件等发生变化后，原管理体系是否有效，是否需要补充和修改来分析管理体系的适 应性。 对资源配置、组织结构设置等其他重要事项的评审。 管理评审会议 管理评审会议由总经理主持，公司最高管理层、各职能部门负责人参加，综合办公室做好评审记录，保存评审资料。 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、管理方案、组织机构、过程控制等方面的评价； 与顾客要求有关的产品和服务的改进，对现有产品符合要求的评价； 管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 对公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 会议结束后，由综合办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发至相应部门并监督执行。本次管理评审 的输出可以