内部审核资料模板CCC与ISO.doc

深圳市 有限公司 2009年内部审核计划 目的：检查本公司建立ISO9001:2008版质量体系是否充分，适宜且有效实施，是否满足质量体系要求并可申请认证。 依据：ISO9001:2008标准、CCC工厂质量保证能力、质量手册、程序文件、作业指导书及相关文件、法规要求、顾客要求。 范围：本厂质量手册所覆盖的任何部门和相关要素； 审核组长：叶 审核员：叶 审核日期：2009.3.16 审核小组 内审员 被审核部门 时间安排 审核涉及要素（括号内的为CCC要素） 第一组 总经理 副总经理 管理者代表 质量负责人 08:30-11:30 4.1（1.1）总要求4.2.1总则4.2.2（2.1）质量手册5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针5.4策划 5.5（1.1）职责权限与沟通5.6管理评审6.1（1.2）资源提供8.1总则8.5.1持续改进8.2.2（8）内部审核（1.1）证书和标志的使用（9）产品变更控制 综合管理部 08:30-11:30 6.2 人力资源4.2.3（2.2）文件控制 4.2.4（2.3）记录控制 仓库、采购 08:30-11:30 7.5.3（10）标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5（10）产品防护 7.4（3.1）采购8.4数据分析 第二组 业务部 08:30-11:30 7.2与顾客有关的过程 8.2.1顾客满意8.4数据分析 质量管理部 08:30-11:30 7.6（6）监视和测量设备的控制8.2.3（4.3/9）过程的监视和测量8.2.4（3.2/4.5/5）产品的监视与测量8.3（7）不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 生产部 08:30-11:30 6.3 （4.4）基础设施 6.4（4.2）工作环境7.5.1（4.1）生产和服务提供的控制7.5.2（4.3）生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护 研发部、工程部 08:30-11:30 7.1（2.1）产品实现的策划7.3（2.1）设计和开发7.5.4顾客财产 备 注 各部门接到通知后,做好接受审核的准备工作 2. 首次会议定于 2009 年 3 月 16 日 3.末次会议定于 2009 年 3 月 16 日 4.审核报告预计在 2009年3月18日 发放 5.其它:无 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 深圳市 有限公司 会议签到表 会议内容： 会议主持： 会议日期： 会议地点： 会议时间： 会议签到 序号 部门 人员签到 序号 部门 人员签到 内审检查记表 № 审核部门: 总经理、管理者代表、质量负责人 审核日期: 被询问人: 序号 条款 审核内容 审核记录 判定 MAJ MIN OK 1 2 3 4 5 6 4.1 （1.1） 4.1 5.1 5.5.2 （1.1） 5.3 5.4.1 有无建立质量手册，形成文件并得以实施、保持改进？是否阐明了相关控制过程,包括任何外包过程？ 质量管理体系在本组织的应用，是否删减相关要素并阐明其任何细节与合理性？ 顾客要求在组织内是否得到贯彻?通过何种沟通过程满足相关要求?相关法律法规是否得到识别(包括行业标准) 最高管理者是否指定管理者代表（质量负责人），并履行其相关职责? 最高管理者是否制定质量方针?在组织内部是否得到沟通和理解? 是否在相关职能和层次上建立质量目标?有效性是否得到评价? 审核员 复 核 内审检查记表 № 审核部门: 审核日期: 被询问人: 序号 条款 审核内容 审核记录 判定 MAJ MIN OK 7 8 9 10 11 12 13 14 5.5.1 （1.1） 5.5.3 8.2.2 8.2.2 8.2.2 （8） 8.2.2 8.2.2 本组织内的职责和权限是否得到了沟通和理解?是否明确各岗位的能力与要求(书面规定)? 在本组织内是否建立了沟通过程? 是否按时间隔进行内部质量