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PAGE 审 核 记 录 受审核部门 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 年 月 日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.1 4.2 总要求 环保方针 沟通：管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求，提升公司的社会形象，提高全体员工的环保意识和管理能力，满足相关的要求等 通过贯标，按建立的文件化环境管理体系，充分识别环境因素，对确定的过程进行有效地监测，及时采取相应在措施，从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率，企业效益/社会效益有提高。 配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。 沟通：通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。 公司的环境管理方针： 内容上：适合公司的环保风险和规模，包括了持续改进和遵守法律法规及其它要求的承诺。 方式沟通方式：会议、培训、宣传报栏、标语等，并通过公告、传真、网络等方式，告知相关方（上级管理部门、供方、周围厂家与居民、顾客/消费者等） 沟通效果如何/查相关的证据: 1、会议记录、培训记录、网络宣传页、产品样本等是否有方针宣传内容 抽相关的员工（环保员、工会主席、员工代表、重要岗位操作工等）对方针的理解程度？ 注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 ２．判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 审 核 记 录 受审核部门 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 年 月 日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.3.1 对环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划 沟通： 1、由公司 部组织对公司的环境因素进行辨识、风险评价和组织策划风险控制措施。 2、策划并制定：《环境因素辨识、风险评价控制程序》？ 查见：环境因素识别清单 份，按活动/过程/部门的方式进行环境因素识别，共识别环境因素： 个，其中：车间： 个， 仓库： 个，办公区域： 个，生活区： 个，食堂：个等 环境因素识别从：活动、产品、服务、范围、时限、状态、性质/结果等方面加以考虑。 公司风险等级分类： 环境因素评价的方法：专家法、直接判断法、打分法、HOZAP、LEC法等 通过上述上述评价方法，确定公司的重大环境因素和不可容许风险。 查见：重大环境因素清单/批准： 年 月 日 共确定不可容许风险： 个； 可容许风险： 个 。 重大环境因素： 个，其中：车间： 个；食堂： 个办公区域： 个；仓库： 个等 查见：重大环境因素清单/批准： 年 月 日 策划的风险控制措施和风险控制管理文件有： 沟通：风险评价的结果和控制的结果，作为制定环保目标的输入内容。 注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 ２．判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 审 核 记 录 受审核部门 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 年 月 日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.3.2 法规和其它要求 沟通： 1、由公司 部组织识别并获取适用的法律法规和其他要求。 2、策划并编制了：《法律法规和其它要求控制程序》？ 3、法律法规和其他要求的识别和获取方式： 网络查询、上级主管部门（环保局、劳动局）索取、相关方提供等 查见：法律法规和其他要求清单/批准： 年 月 日 共有： 份 其中法律法规： 份； 其他要求 份； 确认是否为现行有效版本？ 沟通：法律法规和其他要求一般 年/月更新一次（下次更新时间： ）；当获取了新的法律法规和其他要求时，及时更新。 通过：会议、培训、局域网、公告栏、告知书等方式，将相关的法律法规和其他要求的内容传达给员工和相关方。 查见： 1、相关方（供方、顾客、周围厂家/居民、上级主管部门）法律法规告知书 份 2、法律法规和其他要求培训记录 份 注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 ２．判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 审 核 记 录 受审核部门 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 年 月 日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.3.3 目标、指标和管理方案 沟通： 1、环保目标的制定由总经理根据公司的环保方针、法律法规和其他要求、公司经营计划等组织制定公司级环