采购控制程序文稿.docVIP

目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求。 适用范围 生产所需的原材料、外购件等采购物资供方的评价和采购控制。 职责 3.1经营部负责原材料、外购件等采购物资供方的评价和采购控制。 3.2分管总经理负责供方的最终评定。 3.3其他相关部门做好协助评价工作的开展。 3.4技质部负责采购物资的验证。 程序 4.1 选择可实施评价的供方 4.1.1新增加的供方应遵循地域就近、质优价廉原则，并满足下列条件： a) 具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照； b) 具备相应的生产加工能力，经营范围； c) 具备良好的质量信誉和资信状况。 4.1.2已供货的供方应满足下列条件： a) 以往提供的产品质量稳定； b) 供货及时，服务态度良好; c)对供方的企业信息进行调查,包括企业\业务及质量信息等。 4.1.3 有顾客指定供方。 4.2 对供方的评价 4.2.1去供方现场考察评价 由经营部会同技质部、生产部到现场考察，了解供方的技术力量、工艺设备能力、质量管理、计量检测手段、以往供货业绩、产品实物质量、销售服务、供货能力等方面情况并填写《供方调查表》。 4.2.2根据供方提供资料评价 a)对通过质量等体系认证的大中型企业可根据提供相关资料并由经营部填写《供方调查表》,经分管总经理审批后直接进入合格供方名单。 b)对通过供方能力调查，质量优良，价格合理，信誉较好的小型企业可根据实物质量水平、交付能力等，填写《供方调查表》，由总经理审批进入《合格供方名单》。 4.3 采购 4.3.1 采购文件 a)采购技术文件：采购产品图样、技术条件、产品明细表等。 b)其他采购文件：采购计划、采购合同等。 c)采购技术文件外发时，采购人员应在技质部领取。采购人员应确保供应商处受控文件的更改与本公司同步进行，应将更改后的受控文件及其更改通知送（传）达到供应商。 4.3.2 采购计划 必要时，经营部编制采购计划，经总经理批准后，经营部根据计划实施采购。 4.2.3 采购的实施 a)经营部在合格供应商中选择供应商进行采购。 b)采购人员填写“采购计划”，经总经理或其授权人批准后发给供应商。 c)采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购人员应及时通知有关部门。当采购需求有变化时，相关部门应及时通知采购人员。 4.4对合格供方的监督检查及评审 4.4.1经营部应经常了解供方的供货质量情况，及时向供方通报其质量信息。如发现异常情况应通知其整改。在供方评审前对供方的供货质量情况进行数据分析并传递评审相关信息。 4.4.2本公司每年一次，对列入合格供方名单的公司/厂家进行评审。 a) 经营部按照供方评审要求，进行供方评审，填写《供方评价表》并保存记录。 b) 合格供方评价变更后应及时通知各有关部门。 c) 评审完成后将有关资料放入合格供方档案中，对评审不合格的供方通知进行整改，整改不合格取消供方资格。 4.4.3当出现下列情况之一可取消合格供方资格： a) 因连续出现质量问题而没有采取明确有效的纠正措施； b) 因供方提供产品的质量问题导至公司产品重大质量事故； c）在供货的及时性方面造成严重损失时。 4.4.4被取消合格供方资格的供方通过对不合格的控制并采取纠正措施，且其整改措施的效果得到重新认可后，仍可继续参加评价侯选名单，但必须要比质量、比信誉、比价格方能优先考虑。 4．5采购产品的验证 4.5.1仓库收料员根据供应商报验时提供的送货单据，核对无误后挂“待检”，作为采购产品的报验依据。 4.5.2技质部质检科按照《产品监视和测量控制程序》的规定，对采购产品进行检验和验证，并做好记录。 4.5.3 当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购合同等采购资料中就验证的安排和产品的放行办法作出说明。 4.5.4当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，我公司有关部门应予以协助。顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。 5 相关文件 5.1《产品的监控和测量程序》。 6 质量记录 《供方调查表》 《供方评价表》。 《合格供方名单》。 《供方业绩记录表》。 《纠正措施实施表》。 《采购合同》。 《初始材料清单》。 《采购计划》 3