质量管理的体系情景判断.ppt

不符合ISO9001:2000 5.3 d)条款的要求 ISO9001:2000 5.3 要求最高管理者应确保质量方针在组织内得到沟通和理解,而员工都不知道本公司的质量方针.因此不符合该条款的要求. * 2. 按热处理工艺规程规定，该批零件处理退火温度规定在650℃土100℃。审核员发现实际温度为630℃，审核员问操作工人时工人回答630℃同样可达到机械性能要求，为了节能，老师傅经常这样操作。 * 不符合ISO9001:2000 7.5.1 条款的要求 ISO9001:2000 7.5.1 条款要求组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供,操作工没有按照策划的安排(工艺规程)在规定的退火温度要求下进行操作,因此不符合该条款的要求. * 3．在质量管理部门，看到内审的《纠正措施通知单》30份，其中编号内 08、12、15、16、30、五份都没有在规定期限内完成，质量经理说，当前正在体制改革，精力有限，改好后完成是很容易的。 * 不符合ISO9001:2000 7.4.2 条款的要求 ISO9001:2000 7.4.2 条款要求最高管理者应确保在对质量管理体系的变更和实施时,保持质量管理体系的完整性.组织由于体制改革不能使质量管理活动正常运行,因此不符合ISO9001:2000标准的要求. * 4．审核员在档案室内查看出厂的最终检验质量记录时发现，XAL-02产晶的检验数据写的很 完整，检验员王军在记录上写明了检验结论，但没有签名。 * 不符合ISO9001:2000 8.2.4 条款的要求 ISO9001:2000 8.2.4 条款要求：应保持符合接收准则的证据，记录应指明有权放行产品的人员。而检验员没有在检验记录上签名。 * 5. 按合同规定其产品的技术规范应使用98版本，但在车间发现还是使用97年版本，技术科长说97年版本在设计部门还是使用的，老版本在车间内仅供参考． * 不符合ISO9001:2000 4.2.3 d)条款的要求 ISO9001:2000 4.2.3 条款要求，应对文件进行控制，确保使用处可获得适用文件的有关版本，合同规定使用98版本的技术规范，而车间还是使用97版本的技术规范。 * 6. 仓库里有—批标明45#钢，在加工中将45#钢标识被锯掉了，结果，仓库将它作为38＃钢发给使用者。 * 不符合ISO9001:2000 7.5.3条款的要求 * ISO9001:2000 7.2.3 a) * 16．某银行营业大厅的电子显示屏上，显示各种金融服务指南。 *  ISO9001:2000 7.2.3 a) * 17．客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司及时进行回复。 *  ISO9001:2000 7.2.3 b) * 18．设计院在研究开发新产品的方案。 * ISO9001:2000 7.3.1 * 19．技术部向喷涂工人提供了油漆色标。 *  ISO9001:2000 7.5.1 a) * 20．机械加工车间的设备精度低、能力差，所以加工的产品质量波动很大。 * ISO9001:2000 7.5.1 c) * 21．公司按合同规定，对售出的产品进行维护保养并提供配件。 * ISO9001:2000 7.5.1 f) * 22．某星级大酒店对新招聘的厨师和电焊工分别进行实际烹饪和焊接操作考察。 * ISO9001:2000 7.5.2 b) * 23．检验员用黄色标牌标识待检产品，并用红笔在已检不合格的零件上打“X”。 * ISO9001:2000 7.5.3 * 24．顾客提供的测量仪器中有一台损坏了，计量检定员作好记录并向顾客报告。 *  ISO9001:2000 7.5.4 * 25．在水泥厂的成品仓库内，发现部分水泥的包装有破损情况。 * ISO9001:2000 7.5.5 * 26．用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前已得到确认。 *  ISO9001:2000 7.6 * 27．检验员在对电气开关产品的六项特性进行测试，同时在最终检验报告上记录合格与否的内容，并签名。 ISO9001:2000 8.2.4 * 28。宾馆客房部主管检查客房整理情况时，发现某床铺未整理。顾客说：“因我正在休息，同意不整理的。 * ISO9001:2000 8.2.4 * 29．产品试验室墙上张贴的文件中有“产品功能试验不合格应找质量保证工程师和主任 设计师共同处置”的规定。 * ISO9001:2000 8.3 b) * 30．质保部对三季度出现的不合格服务进行统计分析。 *  ISO9001:2000 8.4 * 质量管理体系内部审核员课堂案例