21--纠正和预防措施控制程序.docVIP

1.目的 本程序规定了质量管理体系运行中出现不合格后采取纠正措施的规范；同时，也规定了对潜在不合格采取预防措施的规范。 2.适用范围 本程序适用于老年服务全过程的全部质量活动，可涉及本公司各职能部门及全部质量管理体系要素。 3.职责 3.1 行政人事部负责本程序的归口管理。 3.2 各职能部门负责制订、实施本部门的纠正和预防措施。 4.工作内容 4.1 纠正措施。 4.1.1 信息来源： 在老年服务中重复发生的不合格； 严重不合格； 重大的质量、设备和安全事故； 内、外部审核中出现的不合格项； 管理评审中提出的改进要求； 会员（客户）投诉。 4.1.2 行政人事部会同有关部门按照《不合格服务控制程序》的规定，对老年服务中的严重不合格、重复发生的不合格、重大的质量设备和安全事故，以及会员（客户）的投诉进行分析调查，查明产生不合格的原因。 4.1.3 针对调查结果需要采取纠正措施的，由行政人事部填写《纠正和预防措施表》中的“不合格事实”栏目，交责任部门填写“不合格原因”和“纠正/预防措施计划”。行政人事部对措施的需求给予评价。责任部门实施纠正和预防措施，并按规定完成，完成后在此表单中填写完成情况。 4.1.4对实施纠正措施过程进行控制。由行政人事部负责对纠正措施的实施进行督促检查，并进行协调和指导。 4.1.5纠正措施实施后，行政人事部会同有关部门对纠正措施的执行情况及实施效果