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工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法 1 范围 ??本标准规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用面构成为本标准的条文。本标准批准时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 T/GH11.3-03（A） 工艺文件完整性 3 基本要求 ??严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。企业各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。 4 工艺纪律的主要内容 4.1 企业领导及职能部门的工艺纪律 4.1.1企业要有建全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制。 4.1.2工艺文件必须做到正确、完整（见T/GH11.3-03（A））、统一、清晰。 4.1.3生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。 4.1.4凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。 4.1.5设备必须确保正常运转、安全、可靠。 4.1.6所有工艺装备应经常保持良好的技术状态,计量器具应坚持周期检定,以保证量值正确、统一。 4.1.7要有专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训。做到定人、定机、定工种。 4.2 生产现场工艺纪律。 4.2.1操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、压力、电流、电压、材料配方等工艺参数。除严格按规定执行外还应做好记录，以便存档备查。 4.2.2精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证操作。 4.2.3新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。 4.2.4生产现场应做好定置管理和文明生产。 5 工艺纪律的考核 5.1 企业应有严格的工艺纪律检查、考核制度与办法。 5.2 全厂性的工艺纪律应由技术副总组织工艺、质量管理、检验、生产等有关职能部门进行检查评定；生产现场的工艺纪律应有检查部门负责日常监督；车间领导负责进行定期检查考核。 5.3 工艺纪律主要考核内容： (a)工艺管理机构、职能落实和人员的配备； (b)工艺管理制度是否完备； (c)技术文件的正确率、完整率与统一率； (d)工艺文件的贯彻率； (e)设备和工艺装备的完好率； (f)计量器具的周期检定率； (g)生产的均衡率； (h)定人、定机、定工种的符合率； (i)定置管理和文明生产情况。 5.4 工艺纪律考核按企业规定执行。 ? ? 生产工艺管理制度 1 目的与适用范围 ?? 本制度适用于我厂硬质合金生产的工艺管理。 ?? 本制度规定了工艺（操作）规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。 2 引用文件 ??? a) 本工厂《生产过程控制程序》 ??? b) 《生产工艺管理规定（试行）》 3 职责 3.1 主管厂长 ??? 负责主持工艺（操作）标准的制订和工艺管理；负责主持工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查；审批在工艺（操作）规程范围内的工艺变更。 3.2 工艺管理人员 协助主管厂长做好工艺管理和工艺纪律监督工作；审核在工艺（操作）规程范围内的工艺变更；制止一切违反工艺纪律的行为。 3.3 工艺监督员 ??? 负责日常的工艺标准执行情况的监督，制止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核。 4 管理内容 4.1 生产工艺管理内容 ??? a) 工艺（操作）规程制（修）订管理； ??? b) 工艺（操作）规程贯彻实施管理； ??? c) 工艺变更管理； ??? d) 临时技术条件管理； ??? e)????工艺及质量信息管理。 ??? f)??????工艺纪律检查考核办法。 4.2 工艺、操作规程的制定与修订管理 4.2.1 工艺、操作规程的制定与修订原则 a) 工艺、操作规程必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。 b) 工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术，应暂缓纳入工艺、操作规程。 c)????????? 工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。 d)????????? 工艺（操作）规程制（修）订应按照技术管理部门所规定的格式和应包含的内容进行制（修）订。 4.2.2 工艺、操作规程的制订与修订的依据 a) 设计和开发可行性论证报告或技术监督报告； b) 小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录； c) 引进的先进工艺技术和设备说明等资料； d) 从生产实践中总结的经验和有关数据等； e) 被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；