周长采油大队材料管理办法.doc

周长采油大队材料管理办法 第一章 总 则 　第一条 为保证周长采油大队材料的安全与合理使用，防止被盗、破坏、丢失、非法转让，确保采油一线材料按时配额供应，达到节约成本、降低费用的目的，为促进油田材料的有效合理使用特制定本办法。 第二条 本材料物资管理体系直接涉及材料供应标准和实施方案，适合基层油井管理的要求，细化到单井核算,使之更加规范、合理化。 第三条 本《材料管理办法》 规范了材料综合管理体系，促进了材料管理的健康运行，进一步满足了生产需求和科学化、规范化要求，从而达到全面、合理、有序的材料使用管理模式。 　 第四条 节约资源、合理利用、有序开发是推进我队生产与发展的有效途径，我们本着“不因一个盘根不够而影响生产，不因一个螺丝多余而浪费材料”的原则，认真遵守材料汇编的各项制度，挖掘创效潜能，真正做到节资降耗。 第五条 建立健全、修改和完善有关职责、制度、细则、办法、奖罚程序等。充分发扬民主，遵循客观规律，结合本队实际，坚持客观、公正、合理的原则，坚决贯彻落实。 第六条 认真贯彻实施本《材料管理办法》，做到科学管理、精细管理，量化考核，奖罚兑现，最终达到在不影响生产的前提下将费用降到最低。 第七条 本办法适用于大队部、区队部、各采油井站。 第二章 物资定额管理 第八条 本办法所称生产物资、后勤物资、化学物资、油料物资，工具、后勤劳保及常用材料等在内的所有物资。 第九条 区队对所需物资的供应、实行“单日汇报，月终汇总”的管理模式。为更准确地与大队核算组、大队材料组帐务接轨，及时提供有关信息，方便生产和监督。区队材料供应及消耗实行按月上报核算组、大队材料组，各井区每月产生材料费用由大队材料员月终一次性办理正式出库。 第十条 严格控制材料定额，对各区队的虚报、假报、错报要严格审核，若有弄虚作假行为，必须严格处理，单井核算实行月月兑现。对超标的班站或单井将实行按照奖金分配方案进行处罚，对定额节省的班站或单井将实行表彰奖励，资金由核算组按有关规定制定并实现。 第三章 物资领用管理 第十一条 领料依据为各区队的上报用料和大队材料组出具的领料单。 第十二条 领料程序 1、凡指定到供应科和后勤保障科领用的物资，区队领料员开手工材料领用申报单在大队材料组换取大队材料员以“U8”帐套形式开具的生产用料申报单，经主管领导签字后即可到供应科和后勤保障科领料。 2、凡指定为直达供料到使用单位的物资，由大队材料员负责验收。 第十三条 领料手续的办理 对需从供应科（后勤科）领取的物资，大队材料员须在按计划开具领料单，领料人员领取物资后，将供应科（后勤科）开具的出库单的复印件（原件在区队做帐）在领料后的48小时内反馈到大队材料组（大队材料组做帐）。每月25日各区队材料管理员在结算时将供应科（后勤科）反馈的料单核实对比结算。 第十四条 领料期限的规定 1、当月用料计划当月领取。 2、急用料须在接到领料通知后，两日内将料领走。 3、其它用料须在接到领料通知后起五日内将料领走。 确因特殊原因需要推迟领料期限的，必须向大队领导解释，经大队领导同意确定领料期限后方可推迟领料。不得无故推迟领料期限或隔月领料。 第四章 物资发放管理 第十五条 由大队材料员根据各区队用料进行审核用料申报单，申报单上须有申报单位负责人、审核人、材料员和领料人签字，无正当手续的凭证，一律不予开票。 第十六条 物资发放须按量准确及时发放，应做到“三早”、“三注意”即：发料早准备、缺货早反映、检验早申请；注意先进先出、注意计划发放、注意规格型号。 第十七条 凡超过计划外的发放，应履行审批手续；领发材料时，双方必须同时在场当面点清，材料员据料单申报发放。 第十八条 为了防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”即：出库单与实物相核对、出库单与物卡相核对、物卡与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。 第五章 物资仓储管理 第十九条 各区队材料库应有少量物资储备，不得超过限额资金（占年度计划金额30%）。 第二十条 对各区队材料库物资均实行动态管理，每月各井区建立材料档案，各区队材料库要有收、发、存报表，大队材料管理员汇总，并监督各区队库存情况，合理调剂使用。 第二十一条 要严格按照不同规格型号分类摆放，达到“五摆五放”、“上盖下垫”的要求，妥善保管。有特殊要求的物资，按规定保管保养。 第二十二条 物资储存要做到名称不错、规格不串、标记明显，帐、卡、物、资金四对口。 第二十三条 区队物资出库时，发料人、领料人必须在凭证（发料单）或记录上签字。 第二十四条 各区队材料管理员要每月对井区及区队材