工模仓库流程管制程序.docVIP

恒涌电子制品有限公司 工 模 仓 库 运 作 程 序 文件编号： HY-M2-0004 核 准 者： 总经理 总 页 次： 共5页 制订单位： 工模课 文 件 修 订 管 制 表 版 次 修订 日期 页次 修订内容说明 修订 审核 核准 0 2002-08-15 新建立 葛浙参 陈哲智 1 2005-07-14 重修订 葛浙参 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1．经核准后文管中心随即发行。1．工模仓库运作流程表 3．目 的： 为确保工模仓库运作有一定的标准及权威，特制定其流程。 4．范 围： 本公司工模课所需的材料、配件及使用工具。 5．权 责： 仓库工作人员及相关工作人员必须履行。 6．定 义： 无。 7．内 容： 7. 1 合理规划仓库，适量备用物品及使用工具存放区域，并做好明显标识。 如：物料存放示意图。 7. 2 做到物尽其用，“先进先出”的原则，防止积压及浪费。 7. 2. 1 目前仓库欠缺的情况下，特根据模房师付制作模具过程中所需要的特定的材料、配件及使用工具给予适当申请购买。 7. 2. 2 申请购买物料时必须先提交于部门管理人员，经确认核实后，由部门管理人员填写《请购单》，经经理审批后购买。 7. 3 物品购回后，由模房师付或相关工作员进行进货验收确认。 7. 3. 1 验收时，仓库管理员根据业务下发的《订购单》内容及物料规格，核对无误后，按零配件标准及客户提供的经本公司业务主管及相关管理人员核准认可的相关资料进行验收。 7. 3. 2 验收合格之物品必须在《进货管理凭单》和《收料日报表》上填写清楚，即订单号码、日期、品名、抽检数量，尺寸、规格、判定核签后，送至业务课，并同时记录于《材料账薄》 7. 3. 3 不合格品填写《退料单》退回供应商，并及时重新进货，验收，以免耽误制作进度。 7. 4 仓库物品在其使用过程中，根据其属性可分两种方式进行使用。 7. 4. 1 循环使用: （1） 公用之借用工具出库时，必须先填写《领料单》并注明使用原因，由部门主管核批后，出库，仓库管理员将物料转入借用类记录管理。使用者才能借用。 （2） 借用工具供模房所有工作人员以及其部门相关人员进行借用。借用时在《借用记录表》上记录，每日下班之前，由仓库管理员督促归还物品，并进行质量检查和数量核对。 （3） 在借用工具损坏的情况下，仓库管理员应该及时查明损坏原因，损坏原因具体三种情况： a . 第一种：自然易损； b . 第二种：因操作不规则损坏； c . 第三种：故意或无意损坏： 根据其属性填写《报废申请单》，经相关人员核实后，上报部门主管并申请报废，按其分类，记申诫、记过，或无过。 7. 4. 2 一次性消耗品:指第一次使用后，不再回收或不再具备再使用价值的物品。 领用时，必须填写《领料单》，并注明领料原因，领料原因有以下三种： 正常领用——必须注明用于何处及使用原因。 补损耗——注明用于何处及补领原因。 不良品交换——自然易损或物料不良的原因。 消耗物品数量的有效控制。根据正常生产所需以以旧换新规量发放的方式，给予领用。 7．5 按厂部规定要求，每月定期清点。并做好《每月备用类盘存表》、《每月借用类盘存表》报送财务课，同时做到账物相符的原则。 8．附 件： 8. 1 进货管理凭单 8. 2 收料日报表 8. 3 材料账薄 8. 4 借用记录表 8. 5 报废申请单 8. 6 每月借用类盘存表 8. 7 每月备用类盘存表 8. 8 模具请购单 8．9 订购单 8．10 退料单 8．11 领料单 9、参考文件： 9．1 报废品处理程序。 2、物料存放示意图： 通 道 第一版发行 第1页 共5页 工模仓库运作程序 恒 涌 电 子 制 品 有 限 公 司 工 模 仓 库 运 作 程 序 第一版发行 第 页 共5页 工模仓库运作程序 门口 1、可利用等物料存放区 2、进料暂放 划线尺 回转盘 C1、机床辅助用品类 C2、砂纸类、量具类 C3、顶针类、弹簧、砂轮、工具 B区 铜工存放 A区 A1、铜工存放 A2、铜工存放 A3、螺丝配件类、借用刀具、工具类 循环使用类 申请报废 请购物料 凭单出库 损耗类物品 模具配件 出库借用 借用记录 一次性消耗用品 督促归还存放 产品标识存放 C4、模具更换备用之零配件 C5、备用类刀、工具 规量出