质量记录控制程序04.docVIP

有限公司 企业标准 Q/TCSL C04-2001 质量记录管理程序 1　目的 为证明工程、产品满足质量要求的程度和为质量体系运行的有效性提供客观证据：为工程的可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2　适用范围 适用于本公司质量体系运行和施工、安装的全过程所有质量记录的控制。 3　职责 3.1　各部门负责本部门质量记录的编制、收集与整理。 4　工作程序 4.1　质量记录的书写要求 质量记录应书写规范、正确、完整、字迹清晰且能准确识别。文字性质质量记录应用钢笔书写。 4.2　质量记录的标识 质量记录编号、标识方法规定如下： JL XX——XX 记录编号 程序序号 文件代号 质量记录的编目、标识、保存期限详见《质量记录归档清单》 4.3　质量记录的收集 4.3.1　项目部负责工程技术资料记录的收集、标识、整理，单位工程结束后，将收集整理好的质量记录上交质检部。 4.3.2　各部门对本部门的质量管理记录进行定期收集、汇总、并将质量信息及时反 2001-10-01发布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-10-10实施 馈到行政部；对于体系运行记录各部门收集、汇总后送行政部。 4.4 　质量记录的借阅 4.4.1　内部人员如果借阅质量记录需办理借阅手续后方可借阅。 4.4.2　外部人员的借阅 外部人员如果借阅质量记录，需写出借条，经质量记录归档部门领导批准签字后，办理借阅手续后方可借阅。 4.5　质量记录的归档 4.5.1　各部门于年初将上年度的质量记录整理后归档，并填写《质量记录归档清单》，保存环境见4.6.1。 4.5.2　归档记录必须内容完备、卷面整洁、字体清晰，并进行分类装订。装订成册的质量记录应在封面上注明记录的起止日期及卷号。 4.6　质量记录的存贮 4.6.1　质量记录归档后，由档案室负责存贮在档案柜内。保存环境应防潮、防火、通风干燥，防止质量记录的损坏、变质或丢失。 4.6.2　保存的质量记录要做到字迹清晰，能正确辩认。 4.6.3　4.6.5　本公司以文字形式保存质量记录。 4.7　质量记录的销毁 对于保存期满的质量记录由各部门填写《质量记录处理审批表》，经主管领导审批后，有两人以上人员负责监督销毁。 5　支持性文件 5.1　Q/TCSJ　Z04-01《质量记录管理规程》 6　记录 6.1　JL04-01　《质量记录编目、保存期限明细表》 6.2　JL04-02　《质量记录借阅登记表》 6.3　JL04-03　《质量记录归档清单》 6.4　JL04-04　《质量记录销毁审批表》 附加说明： Q/TCSL C04-2001 3 1