环境不合格品及矫正及预防措施程序.doc

XX 塑料制品厂 标 题 环境不合格品及纠正预防措施管理程序 版本 A 文件编号 JY-EP-07 制订部门 品保课 制订日期 2006.07.1 页次 1/3 1.0目的: 为有效管理环境相关物质的不合格品,防止,禁止环境相关物质不合格品的混入及流出. 2.0范围: 适用于来料(包括原材料等),制程,出货,客户返品的环境相关物质不合格. 3.0权责: 3.1品保部:确认,判定标示及供货商联络; 3.2仓库: 区分放置,处理; 3.3制造部: 区分标识. 4.0定义:以下不合格品即不良品均指环境物质不合格品. 5.0作业内容: 5.1来料不良: 5.1.1标识区分:部品不良时,品保部盖红色“环境不合格品”章,由仓库标识“环境不合格区域”区分放置; 5.1.2处置对应:品保部发“纠正与预防措施通知单”,联络供货商及公司内相关单位,要求返品供货商,并要求供货商进行原因调查,且在48小时内有对策回复,品保部对其相应对策进行跟踪. 5.2制程不良: 5.2.1标识区分:生产中发现不良时,制造部区分不良放置入环境不良区域内,且书面联络相关部门; 5.2.2处置对应:由相关部门会议检讨并报告环境负责人,指示不良处理方式,且由责任部门调查原因,并于48小时内提出书面对策报告,防止再发生,由品保部对其对策效果跟踪,及对策,必要时把详细的情况传报给客户. 5.3最终检查不良: 5.3.1标识区分:部品不良时,品保部盖红色“环境不合格”章,仓库标识“环境不合格区域”,区分放置; 5.3.2处置对应:品保部发行“环境纠正与预防措施要求单”,联络采购及公司内各 修订记录 : 日期╱版本REV. 核 准 审 查 制 作 XX 塑料制品厂 标 题 环境不合格品及纠正预防措施管理程序 版本 A 文件编号 JY-EP-07 制订部门 品保课 制订日期 2006.07.1 页次 2/3 关部门,要求不合格品(包括在库品)隔离,原因调查,并在48小时之内对策回复,品保部对其相应对策进行跟踪,并填写好,不合格品向环境管理负责人报告,请求指示,并把详细情况传报给客户. 5.4客户返品: 5.4.1客户返回不良时,由品保部盖红色“环境不合格”章, 仓库把返品放置在 “环境不合格区域”内; 5.4.2处置对应:品保部把客户发行的环境不合格品联络书配布给各相关部门后,要求责任部门按客户要求完成,并在48小时内回对策给客户,生产组协助品管组做好在库调查,并彻底区分放置,品管组进行跟踪,不合格品向环境管理负责人报告,请求指示,并把详细情况传报给客户. 5.5横向展开(再发防止对应):全员的教育培训. 6.0相关文件:(附件一) 6.1附件一:环境不合格品管理作业流程图 6.2 环境纠正与预防措施要求单 JY-EP-07-F01 XX 塑料制品厂 标 题 环境不合格品及纠正预防措施管理程序 版本 A 文件编号 JY-EP-07 制订部门 品保课 制订日期 2006.07.1 页次 3/3 附件一: 持续实施效果确认不良联络区分标识不良对策异常处理原因分析成品检查不良制程检查不良原料检查不良库存品检查不良客户退货 持续实施 效果确认 不良联络 区分标识 不良对策 异常处理 原因分析 成品检查不良 制程检查不良 原料检查不良 库存品检查不良 客户退货