环境评审程序.doc

**科技有限公司 文件编号 制订日期 版次 页数 UPT- EM-014 2007-08-01 A0 共4页 文 件 名 称 制订单位 制订 审核 核准 管理评审控制程序 品管部 ** 环境手册 环境手册 日期 变更描述 修订号 2007-08-01 最初版本ISO14001 0 制作 : ** 审核和批准 :** 签名: 指定人: 管理者代表 日期: 2007-08-01 签名: 指定人: 总经理 日期: 2007-08-01 1.0、目的： 评价环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为环境管理体系持续改进提供依据。 2.0、适用范围： 本程序适用于公司对质量环境管理体系的评审。 3.0、定义： 4.0、职责： 4.1、管理者代表负责制订《管理评审计划》和管理评审的组织工作，并负责编制《管理评审报告》； 4.2、总经理负责批准《管理评审计划》、《管理评审报告》，并主持管理评审； 4.3、品管部负责收集、汇总管理评审资料，并负责评审后的纠正、预防措施的跟踪、验证； 4.4、各相关部门参加管理评审，并提供与本部门评审所需资料，落实与本部门相关决议内容，并负责组织实施。 5.0、工作程序： 5.1、管理评审的时机：每年至少进行一次，每次评审与上一次评审间隔不超过十二个月。一般在内部环境管理体系审核之后、第三方审核之前或认证证书即将到期之前。当出现以下特殊情况时，应进行管理评审：（1）市场需求、社会环境组织机构发生重大变化时;（2）发现重大环境事故或投诉时。 5.2、管理者代表负责制订《管理评审计划》，由总经理确认、承认。《管理评审计划》应包括：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前准备的工作资料。 5.3、《管理评审计划》在评审前10天下发到各位参加人员。 5.4、管理评审的内容：审核结果；顾客的反馈；过程的业绩和产品的符合性；环境运行、环境绩效和法律法规的遵循情况；改进、预防和纠正措施的状况；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；内外环境的变化可能影响管理体系的变更；管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；重大质量／环境事故的处理或改进的建议。 5.5、管理评审资料准备： 品管部负责组织机构适应性、人力资源配备的充足性的评估报告； 各部门负责提供环境目标、指标达成情况以及重大环境问题的分析处理情况报告，有关环境法律及其它要求的遵循情况报告；管理者代表负责提供环境改进情况报告以及上一次管理评审形成决定的实施情况；负责提供环境目标达成情况以及重大环境问题的分析处理情况报告，外、内部环境管理体系审核结果报告以及纠正和预防措施的验证情况；数据分析结果。 以上内容由各职能部门形成报告，由品管部负责收集，提前报总经理审阅，以便在管理评审会议上形成决议。 5.6、总经理主持管理评审会议，各部门主管、经理及其他指定人员参加，资料准备部门负责人按会议程序进行报告。 5.7、品管部负责作好管理评审会议记录。 5.8、管理者代表负责编制《管理评审报告》，报告内容包括： 目的、依据、时间、地点、参加人员； 评审综述、纠正预防措施； 环境管理体系及其过程有效性的改进要求； 资源需求。 5.9、《管理评审报告》由总经理负责承认，审批后由品管部发放到相关部门和人员，管理评审相关资料和记录由品管部负责存档、保管。 5.10、管理评审决议由各责任部门负责实施,其中纠正、预防措施的要求按《不符合、纠正/预防控制程序》执行。 5.11、跟踪验证：由品管部组织相关单位对管理评审的实施情况进行跟踪和验证。 6.0、相关文件 7.0、记录： 《管理评审计划》 ER-4-6-01 《管理评审记录》 ER-4-6-02 《管理评审报告》 ER-4-6-03