管理 产品防护控制程序.doc

程序文件文件编号Q/BFB-7.5.5-01-2003版本号/修改状态A/07.5.5 产品防护控制程序页 码第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 3页1. 目的为对物资及产品在搬运、储存、包装、防护和交付等环节中采取有效的控制，防止造成损坏，确保产品质量及安全。2. 范围适用于本公司从原材料、辅助材料进公司到产品交付出公司的全过程。3. 职责3.1财务部负责原材料进厂入库和成品出库的过程控制;并负责产成品的运输、交付的过程管理；3.2工程部对搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督。3.3 生产部负责加工制造过程中的控制。4. 定义：无5. 工作程序5.1 搬运控制5.1.1 本公司所采购的物资，在搬运前，质检人员须按产品质量要求认真检验并做好交接手续；5.1.2 原材料、辅助材料、半成品、产品的运输及生产车间中转环节均须采用合适的工位器具、搬运设施和车辆等搬运工具，防止物资及产品在搬运过程中因震动、磕碰造成损坏。5.1.3 在搬运中须保护好产品标识和检验标识，防止丢失或擦掉；5.1.4 对搬运人员进行技术和安全知识的培训。5.2 贮存过程5.2.1 仓库环境仓库环境要求堆放区域界限明确，通风、 干燥、明亮、清洁，摆列整齐并配好明确标识；5.2.2 入库品的验收质检人员及仓库管理人员应对入库物资（原材料、半成品、产品）进行验收，并填写物资《入库单》。验收内容包括核对实物与入库凭证内容是否一致，检查搬运是否造成质量损坏，有关凭证上是否有产品的标识和合格签证，产品是否适宜本仓库储存，产品的质量是否符合要求。凡不具备上述条件的不准入库；5.2.3 贮存品的堆放要求入库的物资须摆放整齐，摆放要便于清点和搬运；5.2.4 贮存品的标识产品摆放应给于标识，标识应符合《标识和可追溯性控制程序》；5.2.5 贮存品的帐、物、卡管理贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度，仓库管理员应对所有进出货物资进行库存台帐登记、物资清点及物料标识牌变更。经常盘点库存物资，帐物卡应一致，不一致应做盈亏报表，经公司领导批准后进行调整；5.2.6 贮存品的定期检查仓库管理人员每月对贮存品定期检查。如发现损坏等质量问题，应开《报废申请单》通过工程部复检，并做好库存品的检验记录；5.2.7 超期物资的处理仓库应对超过一年无流动的呆滞物料进行提报，以便业务部门进行消化处理，减少积压；5.2.8 贮存品出库控制仓库管理人员应核对领物凭证，正确无误时才允许发放贮存品。所有发出的物品应要求领物人验证质量和数量，并办理必要的登记。贮存品发放应遵守先进先出的原则。5.3 包装控制5.3.1 包装的设计包装的设计应保证产品在其内部的稳固和安全，防止产品在搬运、贮存的过程中受到损伤。包装的外部标识应符合技术标准的规定且清晰、准确；5.3.2 包装的材料不能对被包装的产品质量产生不良影响；5.3.3顾客对包装的设计有特殊要求时，应由采购业务部提供资料，由工程部按顾客要求重新设计包装，在符合国家标准的前提下，设计方案须经顾客方审定认同后方可使用；防护控制5.4.1当产品尚未发货仍属于本公司时，仓库管理人员应按《仓库管理制度》对产品进行防护和管理，并做好保管记录；5.4.2仓库应随时保持通风、干燥、清洁，物资堆放区域须划分明确，对宜变质的物资须按《仓库管理制度》进行特殊保管；5.4.3 防护期产品应于本公司物资实行隔离管理，并注明标识，予以区别；5.4.4 仓库管理人员应按月对库存物资进行检查，并报告库存品的状况，发现物资损坏、变质应通知相关部门评审处理。5.5交付控制5.5.1财务部严格按凭证控制产品出仓，《发货通知单》上有关签名、盖章齐全、数量相符时方可发货出仓。凭证上数额不得涂改。5.5.2采购业务部应派专人按合同中规定的运输方式、到货时间将产品交付顾客，货物须卸在指定场所，做到不混规格，不遗漏数目；6.相关文件和记录Q/BFB – 7.5.3 -01-2003 《标识和可追溯性管理制度》 Q/BFB– 8.2.4 -01-2003 《进货检验和试验控制程序》Q/BFB – 8.2.4 -02-2003 《过程检验和试验控制程序》Q/BFB– 8.2.4 -03-2003 《最终检验和试验控制程序》Q/BFB – 7.2.2 -01-2003 《合同评审程序》 《仓库管理制度》6.7 《入库单》6.8 BF/QJ – 37 《物料收发台帐》6.9 BF/QJ – 38 《成品入库台帐》6.10 BF/QJ – 39 《成品日结表》批 准审 核