管理 管理评审控制程序.doc

程序文件 文件编号 Q/BFB-5.6-01-2003 版本号/修改状态 A/0 5.6 管理评审控制程序 页 码 第 PAGE 6页 共 NUMPAGES 4页 1. 目的： 1.1 对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审； 1.2 确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求； 1.3 确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。 2. 适用范围： 适用于本公司的质量体系及质量方针、质量目标的评审工作。 3. 职责 3.1 总经理职责： 3.1.1 主持管理评审会议，策划管理评审活动； 3.1.2 批准管理评审计划及管理评审报告； 3.1.3 跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实。 3.2 管理者代表职责： 3.2.1 负责向总经理报告质量体系的运行情况； 3.2.2 协助总经理召开管理评审会议； 3.2.3 负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作； 3.2.4 负责评审后的跟踪检查和报告工作。 3.3 工程部负责： 3.3.1 协助总经理召开管理评审会议； 3.3.2 通知有关部门作好评审工作； 3.3.3 记录管理评审会议纪要； 3.3.4 收集、保存管理评审的资料及记录。 3.4 各部门负责人参加管理评审会议，并做好管理评审的准备材料。 4. 定义：无 5. 工作程序： 5.1 管理评审的频次： 管理评审一般每年进行一次。 5.2 出现下列情况时应进行紧急管理评审： 5.2.1 本公司组织机构发生较大调整； 5.2.2 出现重大的质量事故； 5.2.3 发生重大的顾客投诉； 5.2.4 工艺、技术条件出现较大改变； 5.2.5 质量体系文件进行了重大的修改或补充； 5.2.6 ISO9000族标准换版； 5.2.7 总经理认为有必要时。 5.3 管理评审的形式： 5.3.1 一般是会议，特殊情况下可分开进行，但须保证应参加评审的人员都参加； 5.3.2 管理评审的参加人员： a. 总经理； b. 厂务经理； c. 管理者代表； d. 工程部部长； e. 各部门部长。 5.4 一般管理评审的实施： 5.4.1 一般管理评审指在正常情况下，本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审活动； 5.4.2 一般管理评审工作计划的编制： 由管理者代表根据内部审核的有关情况、纠正和预防措施的实施情况、顾客的有关投诉情况等制订管理评审工作计划。 5.4.3 管理评审工作计划包括： a. 评审的目的及范围； b. 评审内容； c. 评审方式； d. 准备工作； e. 参加人员； f. 编制人、日期； g. 批准人、日期等。 5.4.4 一般管理评审准备工作： a.工程部接到管理者代表准备召开管理评审的通知后,协助其制定一般管理内审工作计划，在召开会议五天前，以《管理评审通知单》通知各有关部门； b.工程部会同生产部准备一份纠正和预防措施的材料； c.采购业务部准备一份服务情况及顾客投诉的材料； d.管理者代表准备一份内部质量审核的材料； e.其他部门准备各自的材料。 5.4.5 评审内容： a. 质量体系运行的有关情况； b. 重大纠正和预防措施，重点是预防措施的有关情况； c. 组织机构、市场、社会环境的有关变化情况； d. 质量方针、目标的适应性和可实现性； e. 其他内容。 5.4.6 参加评审会议的人员必须签到，评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题，提出并进行讨论，研究分析，以便制订改进措施。 5.4.7 工程部作好会议记录。 5.5 评审后的工作： 5.5.1无论是一般管理评审或紧急管理评审，评审会议结束后，管理者代表应编制《管理评审报告》,报告内容包括: a. 评审目的； b. 评审范围； c. 评审内容； d. 评审依据； e. 参加人员； f. 会议纪要； g. 总结； h. 其他。 5.5.2 管理评审报告经总经理批准后，分发给下列部门人员： a. 总经理； b. 管理者代表； c. 参加会议的主要人员； d. 改进措施的责任部门； e. 工程部。 5.6 改进措施的跟踪及验证 5.6.1管理者代表根据改进措施要求的改进措施完成期限进行跟踪，监督改进措施责任部门的落实情况，并将检查结果进行记录； 5.6.2必要时，管理者代表或总经理对改进措施的完成效果进行验证，所有经验证有效的改进措施，应纳入体系文件，作为以后质量体系运行的依据。 5.7 工程部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存。 6. 参考文件和记录表单： 6.1 Q/BFB-8.2.2-01-2003 《内部质量审核控制程序》 6.2 Q/BFB -8.5.2-01-2003 《纠正措施