管理不合格品管制程序.doc

恒顺洋伞有限公司 文 件 类 别 不 合 格 品 管 制 程 序 文件编号 QP-83100 Q P 版 次 1 页 次 1/2 目的及依据标准: 为了确保不合格品产生后均能有效管制,不混入合格品中使用 依据ISO 9001 8.3.之要求。 2.范围： 进料品、厂内制造之产品，外包加工入厂之产品及客户退货等之不合格品均属之。 3.定义： 3.1.不合格品：超出检验规范不符合规格之产品。 3.2.重 加 工：将不合格品重新加工而能符合规格者。 4.流程：无 5.作业内容： 5.1.不合格品之管制方式及权责部门： 权责 不合格品管制 部门 方式 不合 格品来源 判 定 标 示 隔 离 处 置 记 录 进 料 品 品 管 部 厂 内 制 造 之 产 品 生 产 部 或 品 管 部 品 管 部 外包加工入厂之产品 品 管 部 客 户 退 货 品 不合格品应出权责部门适时移至各自之不合格品区，且皆应有目视识别标示。 5.2.不合格品之处置： 5.2.1.特采：依“特采处理程序”处理，可含降级特采。 核 准 审 查 编 制 制订日期： 年 月 日 修订日期： 年 月 日 表单编号： FM-42101 版次： 1 恒顺洋伞有限公司 文 件 类 别 不 合 格 品 管 制 程 序 文件编号 QP-83100 Q P 版 次 1 页 次 2/2 5.2.2. 报废：由权责部门提列报废品明细表，经表上主管核准后，移至报废区适时处理。 报废品若需补料，则直接开具“（补料）对换单”。 5.2.3. 退回：将产品退至原制造单位处理（含重加工），处理完毕后，品管部应再验证/记 录之。若为供货商则由品管部开立“退货通知单”，转采购通知供货商取回。 6.相关文件: 6.1.特采处理程序 7.使用表单： 7.1.报废品明细表 7.2.退货通知单 7.3.（补料）对换单 8.责任部门 8.1.品管部 8.2.生产部 表单编号： FM-42102 版次： 1 报废品明细表 日期： 品 名 / 品 号 数 量 报 废 原 因 备 注 总经理： 主管： 制表： 表单编号: FM-83101 版次: 1 退货通知单 供货商 通知日期 本单编号 退 货 事 由 订单号码 品 名 规 格 数 量 备 注 表单编号:FM-83102 版次: 1 品 管: 补料/对换单 车间 组 年 月 日 客户 订单号码 品名规格 补料/对换数量 补料/对换原因 备注 办公室： 品 管： 组 长： 表单编号：FM-83103 版次：1 主 管： 补料/对换单 车间 组 年 月 日 客户 订单号码 品名规格 补料/对换数量 补料/对换原因 备注 办公室： 品管： 组长： 表单编号：FM-83103 版次：1 主 管：