行政环境职业健康安全方案控制程序.docVIP

PAGE 宏昇五金制品有限公司 文件名稱：环境/职业健康安全管理方案控制程序 文件編號：2-行政-08 制訂部門：行政部 修訂日期：2008年02月10日 頁 數：2 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 生效日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 核 准 審 查 制 訂 宏昇五金制品有限公司 文件名稱 環境/职业健康安全管理方案控制程序 文件編號 2-行政-08 修訂日期 2008/02/10 版 本 1.0 頁 次 3 1.0 目的 本程序用于我公司环境/职业健康安全管理方案的制定、实施、修改，以确保环境/职业健康安全目标和指标的实现。 2.0 适用范围 本程序适用于公司的环境/职业健康安全管理活动。 3.0 职责 环境/职业健康安全管理者代表：召集相关部门确定公司总体环境/职业健康安全管理方案制定计划幷监督其实施。 各部门：制定并实施部门相关的环境/职业健康安全管理方案。 4.0 定义 环境/职业健康安全管理方案：为实现环境/职业健康安全目标和指标而制定的，规定有每一个相关部门职责、控制方法和相应时间表的管理方案。 5.0 工作程序 5.1环境/职业健康安全管理方案的建立 5.1.1管理者代表每年根据公司总体环境/职业健康安全目标指标召集相关部门确定公司总体环境/职业健康安全管理方案制定，由相关职能部门负责草拟，ISO小组进行汇总分析后备案，填写《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全目标、指标及管理方案》。环境/职业健康安全管理者代表审核后报送总经理审批。 5.1.2各部门根据环境/职业健康安全管理方案应编制相关的详细实施方案或技术方案，由总经理审批后实施，并确保按期完成。 5.1.3对所有的环境/职业健康安全目标和指标均须建立技术上可行的环境/职业健康安全管理方案。方案应符合公司的经济原则，尽可能减少对正常生产影响。 5.1.4方案至少应列明应实现的目标指标内容、职责、有关方法措施，负责执行及相关的协助部门和各阶段预期完成的时间，必要时对设施改进还须进行投资预算。 5.2环境/职业健康安全管理方案的实施、评价 5.2.1实施部门必须按照预定的计划实施环境/职业健康安全管理方案。 5.2.2环境/职业健康安全管理方案实施后，负责制定方案的部门须对各实施部门每月进行一次评价幷记录结果于《环境管理方案实绩管理表》、《职业健康安全管理方案实绩管理表》，若需经过测量方可作出评价的，则预先进行监测。评价结果分三级，A级：按预定方案完成；B级：本月推迟，但不影响年度计划方案，应加快速度；C级：计划无法达成，须检讨环境/职业健康安全管理方案或修订目标指标。 5.2.3环境/职业健康安全管理方案实施后，若发现进度是B级时，须备注原因和改善措施；若发现进度是C级时，应按《纠正和预防措施程序》执行，进行原因分析幷采取纠正及预防措施。 5.3环境/职业健康安全管理方案的修改 5.3.1如有以下情况时，须对环境/职业健康安全管理方案进行修订。 （1）环境/职业健康安全目标和指标的修订。 （2）新工艺、新设备的投入或其它影响使环境/职业健康安全因素发生重大变化。 （3）原环境/职业健康安全管理方案无法实施，或实施后无法取得预期效果。 5.3.2环境/职业健康安全管理方案的修订和实施按5.1到5.2程序进行。 5.4 当方案实施对有关责任人或员工有特别技能要求时，其部门负责人应对相关人员安排培训，或招聘具备相关能力和技术的人员。 6.0 相关记录 6.1《环境管理方案实绩管理表》 6.2《职业健康安全管理方案实绩管理表》 6.3《环境目标、指标及管理方案》 6.4《职业健康安全目标、指标及管理方案》 7.0 相关文件 7.1《纠正与预防措施管制程序》