纺织企业ISO程序文件(咨询公司已审).doc

GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000质量体系文件 程 序 文 件 （汇编） 纺织实业有限公司 20**年11月9日实施 质量体系程序文件目录 序号 编号 程序文件名 01 YZ/QP001 文件控制程序 02 YZ/QP002 记录控制程序 03 YZ/QP003 内部沟通控制程序 04 YZ/QP004 管理评审控制程序 05 YZ/QP005 培训管理程序 06 YZ/QP006 基础设施和工作环境控制程序 07 YZ/QP007 产品实现策划控制程序 08 YZ/QP008 与顾客有关的过程控制程序 09 YZ/QP009 设计和开发控制程序 10 YZ/QP010 采购控制程序 11 YZ/QP011 外发供方控制程序 12 YZ/QP012 生产和服务提供控制程序 13 YZ/QP013 顾客财产控制程序 14 YZ/QP014 监视和测量装置控制程序 15 YZ/QP015 顾客满意度测量程序 16 YZ/QP016 内部审核控制程序 17 YZ/QP017 产品的监视和测量控制程序 18 YZ/QP018 不合格品控制程序 19 YZ/QP019 数据分析控制程序 20 YZ/QP020 改进控制程序  纺 织 实 业 有 限 公 司 文件控制程序 YZ/QP001 A/0版 编制： 审核： 批准： 20**年11月9日实施 BA纺织实业有限公司程序文件 主题：文件控制程序 文件编号：YZ/QP001 章节号：4.2.3 页码： 第 1 页 共 7 页 1适用范围 1.1 为了使本公司质量管理体系所要求的文件予以有效控制，确保各相关场合所用的文件属有效版本，特编制此形成文件的程序。 本程序适用于本公司质量管理体系所需的如下各类文件： ——有关方针方面的文件，包括质量手册； ——过程控制文件（质量计划、程序文件）； ——完成规定任务的各种规程和指导性文件； ——与质量管理体系相关的外来文件，包括引用的国际、国家、区域和行业标准（工艺、技术文件）、合同及相关方的文件； ——质量记录，等。 1.2 通过本程序文件的实施，以确保： a.文件发布前得到批准，以确保文件是适宜、有效的； b.对文件每年进行一次评审，必要时进行修订，并再次批准； c.确保在使用场所，只可得到相关文件的有效版本； d.确保文件保存清晰，易于识别和检索； e.从所有发放和使用场所及时收回作废文件，以防止误用； f.对出于满足法律法规要求和技术积累的目的而保留的任何已作废的文件，进行适当的标识； g.确保外来文件得到识别，并控制其发放； h.确保识别文件的现行修订状态； i.作为质量记录的文件，应予以控制。 2. 职责分配 2.1 综合部负责本程序的贯彻实施，并对各部门文件处置进行监督和指导； 2.2 凡属各部门制订、发放的文件，应报综合部备案归档； 2.3 各部门设专人负责管理属本部门贯彻实施和签收、制订的文件. 3. 程序描述 3.1 文件的分类： a.按文件来源分：内部文件、外来文件； b.按文件类别分：质量体系文件、经营性文件（合同、协议等相关方文件等）、行政法规性文件、工艺和技术类文件等； c.按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。 修 改 记 录 修 改 通 知 单 号 修 改 状 态 修 改 人 修 改 日 期 BA纺织实业有限公司程序文件 主题：文件控制程序 文件编号：YZ/QP001 章节号：4.2.3 页码： 第 2 页 共 7 页 3.2 受控文件的程序描述 3.2.1 内部受控文件的程序： a.文件制订提出部门明确制订文件的要求； b.文件的编制、标识； c.文件的审核（评审）； d.文件的批准； e.文件的发放； f.文件的签收、使用； g.文件的修订、重新评审、重新批准、作废文件收回和最新版本文件发放； h.文件的作废； i.文件的管理、归档。 3.2.2 外来受控文件的程序 a.文件的收录（编号）； b.文件的批转； c.文件的发放； d.签收、使用； e.文件的管理； f.文件的归档。 3.3 文件编号 3.3.1 质量文件编号： a.质量手册编号： YZ/QM — ×××× 文件发布年份 质量手册英文缩写