流程改造项目资料(1).ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 低值易耗品（办公用品）采购流程 审核 物品领用 需求部门 采购部 部长 财务管理部 行政管理部 部长 需求部门 负责人 行政管理部 资产管理员 需求申请 签批 按预算 审批 采购计划 用款 申请 按计划 签批 借款 采购 签批报 销单据 审核 销帐 采购中心 说明 低值易耗品实行年度预算总额度控制，在年度预算额度内由行政管理部部长审批。 经采购部部长授权，采购中心主任可负责对计划签批。 财务部门负责资金及预算内额度审核。 物品 入库 预算内非生产性资产采购流程 审核 物品领用 需求部门 采购部 部长 财务管理部 行政管理部 部长 行政管理部 资产管理员 需求申请 按额度 审批 采购计划 用款 申请 按计划 签批 借款 采购 签批报 销单据 审核 销帐 采购中心 说明 非生产性资产的固定资产部分，行政管理部部长在额度内审批，超额度由总裁审批。 经采购部部长授权，采购中心主任可负责对计划签批。 财务部门负责资金及预算内额度审核。 需求申请需一级部部长签批。 物品 入库 总裁 审批 额度内 额度外 预算外非生产性资产采购流程 审核 物品领用 需求部门 采购部 部长 财务管理部 行政管理部 部长 行政管理部 资产管理员 需求申请 初审 采购计划 用款 申请 按计划 签批 借款 采购 签批报 销单据 审核 销帐 采购中心 说明 对于预算外非生产性资产的固定资产部分，由总裁审批经财务管理部追加预算后，由采购中心执行采购。 经采购部部长授权，采购中心主任可负责对采购计划签批。 财务部门负责资金审核。 需求申请需一级部部长签批。 物品 入库 总裁 审批 追加 预算 领用申请 填领用单 物品领用 仓管 经办人部门 负责人 装卸 审批 登录 分类台帐 发放物品 检查 计划库存 物品搬运 签批 行政管理部 部长 经办人 采购流程 N Y 非生产性物品出库流程 说明 经办人部门负责人为一级部部长。经授权主任可签批物品领用申请。 行政管理部 资产管理员 高层干部任命流程 准备被提名 人员材料 总裁 总裁办公会 办理手续 初审 人力资源部 总监 各部门 审议 审批 审议 N N Y Y 人事调配 中心 薪资管理 中心 补充材料 终止 终止 公告 调整薪酬 材料不全 推荐 提名 说明 高层干部为一级部正、副部长及其他 7、8 序列干部。 中层干部任命流程 准备被提名 人员材料 总裁办公会 监审部 办理手续 审批 人力资源部 总监 各部门 复审 申诉 N Y Y 人事调配 中心 薪资管理 中心 补充材料 终止 终止 公告 调整薪酬 接受申诉 初审 N 部门申诉 提名 说明 中层干部为正、副主任及其他 5、6 序列干部。 基层干部任命流程 提名 岗位定 编审核 审批 、 终止 办理手续 部门内公告 各部门负责人 人事调配中心 人力资源部 总监 薪酬管理中心 薪酬调整 N Y 编制内 编制外 说明 基层干部为 3、4 序列干部。 增设编制 人员招聘流程 审批 通知 报到 用人部门 培训中心 薪资管理 中心 人事调配 中心 招聘专员 人力资源 总监 需求申请 审批 招聘计划 招聘准备 初试 复试 培训准备 薪酬建档 办理手续 、 编制外 编制内 、 审批 增加编制 四序以下 五序以上 总裁 说明 4 序及 4 序以下人员增加岗位编制时，由人力资源总监审批，5 序及 5 序以上人员增加岗位编制时，由总裁审批。 7、8 序干部进入企业时，直接进入高层干部任命流程。 需求申请需一级部部长签批。 医药公司拓展计划审批实施流程 办理变更手续 市场拓展中心 集团 财务管理部 集团 运营保障部 总裁 流通事业部 总监 总裁办公会 初审 拓展计划 终止 购并 洽谈 选择拟收购 的医药公司 购并协议 审议 审批 备案 资产 审计 按协议付款 终止 审议 审批 N Y N Y 审核 备案 医药流通事业部大宗物品采购流程 申报下月 采购计划 医药公司 采购中心 医药流通事 业部总监 经营发展 中心 财务管理部 核实计划 查验库存 选择供 应商 汇总 计划 入档 审批 审核 备案 执行 合同 按合同 付款 质检 报告 入库 验收 核对 合同 合同违 约处理 供应商 评估 按合同执行 形成采购 总计划 审批 未按合 同执行 拟定 合同 质检 报告 入库 验收 说明 大单量采购时，一般要求供应商直接发运至各医药公司，如未能直接发运，应走虚线所示流程。 开始 1 确定企业岗位设置 2 明确各岗位职责 3 招 聘 4 订立试用协议 7 上岗培训 9 试 用 5 编制员工手册 6 上岗培训教材编制 10 试用期考核 11 录用 12 签定正式劳动合同 16 有无培养前