商超业务运作的流程图.doc

贵客来连锁管理系统 业务运作流程及岗位工作手册 目 录 前言：业务流程及岗位操作规范总则 3 一、商品分类申请操作流程 3 二、新供应商准入与合同签订流程 4 三、新商品信息及合同商品明细建立流程 5 四、供应商信息的变更流程 6 五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销） 7 （一）、商品采购订货流程 7 六、商品退货业务流程（经销、代销） 9 七、赠品管理业务流程 10 八、商品调拨业务流程（经销、代销） 11 九、促销业务流程（联营大码柜） 12 十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动 13 十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类） 14 十二、商品进价调整业务（经销、代销） 15 （一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整 15 （二）、供应商承担促销损失的商品进价调整 15 （三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销） 15 十三、盘点业务流程（经销、代销） 16 （一）、盘点业务流程 16 （二）、盘点流程说明 17 十四、前台销售流程[超外区] 18 十五、金融卡支付操作流程 19 十六、VIP卡使用流程 19 十七、收银员收款、交款日常工作业务流程 20 十八、专柜销售对帐业务流程 21 十九、顾客退换商品业务流程 21 二十、商品损溢业务流程(经销、代销) 22 二十一、供应商费用处理流程 23 二十二、采购结算业务流程 24 二十三、专柜结算业务流程 25 二十四、供应商清场淘汰流程 26 二十五、合同变更流程 27 二十六、超市商品编码、验码、收货等操作流程 28 （一）、超市新商品的编码、验码 28 （二）、超市商品的收货 28 （三）、打印超市商品店内码 28 （四）、超市电子秤商品编码的下传 28 二十七、收银员收银及交款对帐注意事项 29 A、收款 29 B、对帐 30 二十八、图例说明 32 前言：业务流程及岗位操作规范总则 本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。 以下所有凡是涉及按进价结算的商品，在采购入库、调拨以及其它业务时，必须先打电脑单据，实物后入场，否则，会造成，帐实不符，以此会影响整个进销存的各个环节的数据不准。 商品分类申请操作流程 商品部 录入中心 岗位职责 仔细核对是否需要新增分类编码； 填写表格要字迹清楚，完整。 仔细核对是否需要在系统中新增分类编码； 填写新分类编码字迹清楚，完整。 备注：原则上不允许随便增加分类码。 新供应商准入与合同签订流程 商品部 商品部经理 录入中心 主管总经理 财务部 说明： 1、该流程中涉及到的表有《供应商合同签约审批表》、《供应商基本信息表》、《主合同信息表》及供应商资质证明； 2、商品部审核、用印以后，把《供应商基本信息表》《主合同信息表》一并交录入中心准备录入； 3、在系统中，必须先录入《供应商基本信息表》产生供应商编码，才能新增商品编码信息，并且必须将此供应商的供货明细。 新商品信息及合同商品明细建立流程 商品部 录入中心 岗位职责 1、录入中心确认是否需要新增商品编码； 2、在填写手工《验收入库单》之前，必须建立商品和供应商的关系。 3、确认供货商品明细的最高供货价格、含税供货价。 4、根据商品基本信息表确定商品和柜组的关系。 说明: 1、没有列入的商品，不能进行商品进销存业务的开展。 2、商品部凭与供应商签订的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写《新商品基本信息表》，并由商品部经理签字。 4、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码；并录入供应商。 供应商信息的变更流程 1、供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括名称、税号等）（供应商编码除外）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更证照，经商品部经理签字同意。 2、商品部根据供应商申请，填写《供应商名称变更申请表》一式三份，交商品部经理及主管副总经理审批后，财务终审，电脑部变更电脑系统中供应商信息。修改人签字确认。商品部一份自留，一份交供应商，一份交财务，变更财务软件中相关信息。 3.供应商的合同和结算方式的改变时:如已发生业务,业务所产生的帐款必须按原结算方式来结算完成后方能变更.(主要是销售和库存) 商品采购订货入库业务流程（经销、代销） （一）、商品采购订货流程 采购部／稽核 收货仓库/柜组