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廉政风险防控机制建设科室风险分析查找表(办公室)
表二：
廉政风险防控机制建设科室风险分析查找表
单位（科室） 办公室 、财会室 （盖章） 主要工
作项目 公文办理、印鉴使用、档案管理、保密工作、机关资产管理、公务接待、车辆管理、财务管理。 重点工作环节 1、来文办理：来文登记→交领导批示→传阅办理→归档。
2、发文办理：科室拟定初稿→交局办公室→送局长签批→文件编号→文件印制→发文。
3、印鉴使用：分管局长签字→印鉴保管人员盖章。
4、档案管理：档案收集→归档→分管领导批准查阅。
5、公务接待: 由站室提出接待申请→报分管局长批准同意→按照接待标准由办公室统一接待。
6、印鉴使用：分管局长签字→印鉴保管人员盖章。
7、机关资产管理:登记→各站室使用。
8、车辆管理：由各用车站站长申请→报分管领导批准→办公室派车。
9、财务管理→局长签字→报销。
风险点分析及风险等级（高、中、低） 1、来文办理：未及时登文、拟办，造成因未按期办理重要公文而严重影响工作。领导外出不能及时阅批公文时，未将公文复印件及时送交相关股室，造成公文办理延误。（ 风险等级：中）
2、发文办理：未严格执行行文须由局行政“一把手”签发，造成严重影响和无法弥补的损失。局办公室履行了手续并接手承办的涉密发文，未按机要渠道传送涉密文件，造成重大泄密事件。（风险等级：中）
3、未见主管财务局长签批的发票，加盖财务印鉴，造成单位资金流失。（风险等级：高）
4、未认真核对公文签发权限、签发意见，错误使用印鉴，导致工作损失。（风险等级：高）
5、职工及家属、子女要求出具证明等，未经领导批准使用印鉴导致矛盾发生的。（风险等级：低）
5、未按相关规定及时归档案，造成无法及时查阅档案，给工作造成一定影响。未经批准提供档案查阅及档案资料原件复印件，给局行政工作造成重要影响。（风险等级：低）
6、未宣传学习《保密法》，思想松懈。为涉密计算机安装网线未按规定处理公用计算机等电子产品硬盘，导致泄密事件。（风险等级：中）
7、按政府采购程序采购，审核把关不严，违反规定采购，局资产登记。（风险等级：中）
8、超范围接待；超标准接待；不该公务接待的接待，浪费现象严重。（风险等级：中）
9、公车私用，管理不严，责任心不强，造成交通事故、人员财产损失，调派不合理。（风险等级：中）
10、驾驶员弄虚作假，向加油站、修理厂索要财物或回扣；浪费现象严重；超标准装饰车辆。（风险等级：低）
11、财务资金管理监督不力，审核把关不严，造成损失；管理松懈，不严格执行财经制度；票据监管审核审核监督不到位，造成国家集体利益受损；未按有关财务管理制度规定虚报、冒领，拉用公款，公私不分。（风险等级：高）
制度机制：
1、单位内部管理不够科学、严谨、缺乏时效性；未能根据改革发展和新形势的需要，及时完善和认真执行各项制度。（风险等级：中）
2、对人、财、物、事的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现管理混乱，工作失误，甚至失职、渎职等违规违纪现象。（风险等级：高）
3、没有及时制定相关制度，部分机制缺乏相互支撑，相互制约，致使在管理过程中存在漏洞和薄弱环节。（风险等级：中） 外部环境：
外部环境：由于社会风气、环境影响，部分领导打“人情招呼”及办事人员请客吃饭，造成工作被动。（风险等级：低） 填表人： 填表日期：
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