BCG-销售财务报告Presentation 5+7.pptVIP

SF Presentation销售财务报告 公司财务情况汇总: 2008年6月26日上海大众的合并报表现金流达到89亿元,TA净敞口为12亿 销售公司的税前利润为1.5亿元，VW:2.68亿元，SKODA：负1.18亿元，FC5+7公司全年去除任务和风险基金后的实际利润为-14.7百万元。 年度产销量（与预算相比）： 采购量：533,300（+42764），批售量：520,840（+33913）， 零售量：508,000（+45100） 市场总量585万 其中：VW 品牌：采购量:458,800 ，批售量:448,200 ，零售量:440,000 Skoda 品牌：采购量:74,500 批售量: 72,640 零售量: 68,000 目前的财务主题: 单车融资现在占到经销商库存的12.8%（减少0.7%）,（46家VW积极的经销商,占到了6.7%，62家SKODA经销商,占到了63.7%）大众金融和上汽财务公司的合作正在洽谈中.延迟付款协议对我们的经销商提供了良好的支持。 TA 敞口一直在增长，主要是因为持续增加的库存。需要EXCOM决议接受提高原有的限制（12.5亿） 销售业绩报告显示SKODA和VW必须专注于品种结构上。VW基本符合预算的质量。SKODA低于预算质量，不过如果预测的销量结构能够实现的话，结果将会改善。（请见详细报告） B2出租车价格需要调整并经过CPC（SM提供）。 朗逸以预测的价格上市 VW的市场费用预算重新估算，总数需要7.955亿元取代原预算中的5.6亿元。但是技术支持费将比计划的少，另外，从CSC和培训费（培训费2百万元将转到2009年）中节约的费用将有助于弥补市场费用的调整。 Sales Performance ReportVertriebsleistung BerichtFC(5+7) vs Budget übersicht Vertriebsleistung SVW übersicht VW + Skoda übersicht VW übersicht Skoda Sales Cost Overview VW+SKODA Sales Cost Overview SKODA Street Price 市场价 (June 15th) 部门一般费用（5月）-斯柯达品牌 单位：万元 OH Status Summary by Dep.(200805)-SK Brand In RMB 10 Tsd 部门一般费用（5月）-平台部门 单位：万元 OH Status Summary by Dep.(200805)- Platform In RMB 10 Tsd 经销商培训费预算（5月） 单位：百万元 Training Coaching Budget Summary (200805) In RMB Mio. 部门业务费用汇总－VW品牌（5月） 单位：万元 Dep. Business OH Summary- VW Brand (200805) In RMB 10 Tsd. 部门业务费用汇总－SK品牌（5月） 单位：万元 Dep. Business OH Summary- SK Brand (200805) In RMB 10 Tsd. 部门业务费用汇总－平台品牌（5月） 单位：万元 Dep. Business OH Summary- Platform (200805) In RMB 10 Tsd. 部门业务费用汇总－平台品牌（5月）