OI-M003物料报废流程30.docxVIP

修订履历修订版本修订内容修订日期修订人1.0首次发行2013.6.18HX WANG2.0增加实物标识及拍照2013.7.30HX WANG3.0报废流程更新2014.2.14汪红霞文 件 审 批制订汪红霞部门品质工程审核会 签□工程ENG□销售SAL□品质QA□市场MKT□生产PRD□研发RD□采购PUR□财务FIN□物控PMC□人事HR□仓库WH□行政AD□物流LG批 准日期分 发 部 门□销售SAL □市场MKT □研发RD □工程ENG □品质QA □生产PRD □采购PUR □物控PMC□仓库WH □物流LG □财务FIN □人事HR □行政AD □品质IQC1目的本程序规定拟报废物品的确认、确认后的处理及报废品实物的处理流程。2范围适用于各部门的拟报废物料、半成品及成品的处理。3 职责 3.1品质部:负责确认核实拟报废物品（物料、半成品、成品）于功能、外观、结构等方面是否符合公司标准或客户的要求，拟报废品确认单的审批。 3.2生产部:对拟报废物料、半成品、成品作好标识，将已判定为报废的物料、半成品、成品安全地存放以免意外使用或付运，并在系统过账后将实物转至报废品仓。 3.3仓库： 报废品仓物品的管理，定期对报废物品申请报废处理。 3.4工程部：负责不良品的维修、拟报废PCBA的确认及报废单的审批。 3.5行政部：负责已确认报废物品的处理并拍照留证存档。 3.6研发部：负责对ECN或NPI原因引起物料、半成品、成品报废的确认。4.定义 物品：本文中所述物品指公司物料、半成品及成品。5.参考文件5.1《产线退料处理流程》6.处理流程 6.1各部拟报废物品需要处理时，由各部发起拟报废品确认申请，并对拟报废品初步分类作好标识。首先分是否研发原因引起，非研发原因引起初步分PCBA功能不良，外观不良或其他物料功能不良。6.2 对于研发原因引起报废的，填写“拟报废品确认申请单”直接交研发确认。6.3 PCBA功能问题交工程维修人员确认，维修OK的返回产线由该产品第一个检测工位下线，无法维修需报废的，由报废确认人在PCBA上贴“报废标示卡”。6.4外观及其他物料功能问题的交QA确认，确认报废的，由确认人于实物上加贴“报废标示卡”。6.5无法在实物上加贴标示卡的，用合适的器具装好后在其外包装上贴上“报废标示卡”。同种型号同种原因报废的可放在一起加贴一张标示卡，“报废标示卡”上的每项信息需填写完整。6.5 “拟报废品确认申请单”经确认人及其部门主管、经理审批完成后，对于有工单的，需于系统制作“物料报废申请单”，没有工单的，以“拟报废确认申请单”中确认数量为最终报废数量，审批完 后，将单据和实物交报废品仓管员处理。6.6 “物料报废申请单”经申请部门经理审批后，由申请部门打印出来，连同报废实物一起交报废品仓管员，报废品仓管员核对实物和数量与“物料报废申请单”一致后，在单据上签名。“物料报废申请单”申请部门与仓库各留存一份。6.7 仓管员签名后的报废单可作为报废品仓的手工账务。报废品仓管员每2周处置一次报废品，报废品仓存较多时可适当调整处置周期。处理报废品前1天，仓管员通知工程部拆解有用元件再利用。拆解的有用元件由工程部保管，无用部分返回报废品仓，同时工程将拆解的有用元件清单至少发给报废品仓管员。工程定期通报拆解的有用元件的使用情况。6.8仓管员汇总所有的报废品（将同编号的汇总到一起）形成“报废品处置单”，经仓库主管和部门经理审批后，交运营总监审批。6.9 运营总监审批完成后，仓库员将“报废品处理单”复印件交行政部，通知行政部处理实物。行政部需在收到单后三个工作日内处理完实物。只有运营总监审批了报废品处置单，行政部方可处理实物。6.10行政部在处理报废品前需对报废品进行破坏性处理，处理后的报废品应无法复原，以免被其他人利用抄袭。行政应对破坏性处理前后的报废品分别拍照，完成后将照片连同单据一起发给PMC、运营总监等以示处理完毕。照片原档由行政部保留，以便日后追查。7. 相关记录 表单名称表单编号（待定）发起部门保留部门存放期限拟报废品确认申请单WHF004任何部门发起部门2年物料报废申请单（系统单）/生产部发起部门2年报废品处置申请单WHF005仓库仓库2年报废标示卡供应商料号名称数量报废原因确认人日期8.报废标示卡(红底黑字) 9.物品申请报废处理流程 本文件归大疆创新所有, 禁止任何未经授权的使用FORM No.: QAF008-A