仪化公司废旧物资管理细则新.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT - 16 -  PAGE \* MERGEFORMAT - 15 - 制度文号：YZHX049—2013 仪化公司废旧物资管理实施细则 编制部门：采购中心 编 写：王亚荣 审 核：朱兆全 批 准：肖维箴 中国石化仪征化纤股份有限公司发布中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司 企业制度-执行类 制度名称仪化公司废旧物资管理实施细则制度编号/制度文号YZHX049—2013制度版本2主办部门采购中心所属业务类别生产经营管理/生产指挥协调会签部门安全环保监督部 物流中心监督检查者采购中心审核部门信息管理部 法律事务部 企业管理部 公司办公室解释权归属采购中心签发日期2013年6月5日废止说明原《仪化公司废旧物资管理细则》(仪化股购〔2012〕208号)同时废止生效日期2013年6月5日制定目的强化公司废旧物资规范管理，实现残值最大化，对废旧物资实行归口管理、统一回收、集中处置、统一结算制定依据公司废旧物资管理实际及内控要求适用范围各单位、机关各部门约束对象公司废旧物资回收、处置业务涉及的相关制度/业务类别/所属层级/ 1 废旧物资管理基本要求 1.1 管理原则 公司废旧物资实行归口管理、统一回收、集中处置、统一结算的原则。 1.2 管控方式 1.2.1 归口管理。公司废旧物资由采购中心实行归口管理。 1.2.2 统一回收。公司废旧物资统一由物流中心组织回收。 1.2.3 集中处置。公司废旧物资由采购中心集中处置。 1.2.4 统一结算。公司废旧物资处置收益统一由资产财务部结算。 2 组织机构与职责 2.1 采购中心负责公司废旧物资的归口管理;制订废旧物资管理规章制度，监督检查各单位废旧物资回收、实物管理;负责废旧物资处置承包商网络的建立和管理;负责废旧物资集中处置;负责公司废旧物资专用出门证的管理；负责对各单位废旧物资管理情况进行考核。 2.2 物流中心负责组织公司废旧物资统一回收，负责废旧物资的保管及处置后的发放工作;负责向采购中心填报《废旧物资处置申报表》(附件5.1)；负责对各单位废旧物资回收率进行检查和考核。 2.3 各单位明确1名领导负责废旧物资管理工作，明确1个部门负责本单位废旧物资的归口管理，负责制定本单位废旧物资管理细则；负责本单位各类废旧物资的鉴别、收集分类和实物保管；负责向物流中心填写上报《废旧物资处置申报表》；负责向物流中心移交废旧物资。 2.4 资产财务部负责组织报废固定资产及存货的残值评估工作和处置收益结算。 2.5 公司办公室负责废旧物资出门管理。 2.6 监察部负责对废旧物资管理和处置进行监督。 3 重点管控内容 3.1 废旧物资范围 3.1.1 通过技术鉴定予以报废的固定资产及存货。 3.1.2 检维修更换的无利用价值设备、备件及各类材料。 3.1.3 生产过程中产生的PTA废水、废三甘醇、低聚物、PTA地沟料等废料。 3.1.4 物资投用后产生的各类包装物。 3.1.5 其他各类废旧物资。 3.2 物资报废鉴定手续及移交程序 3.2.1 固定资产报废，按资产财务部规定的报废固定资产处置业务流程执行。 3.2.2 各产生单位须提前向物流中心配送工区递交该类物资处置申请、固定资产报废手续以及物资清单。 3.2.3 可转移的向物流中心移交实物；不方便转移的由产生单位妥善保管，在办完处置手续后协助物流中心共同发货。 3.2.4 需要拆除的报废固定资产，由产生单位组织拆除，并向物流中心移交。拆除方案报设备管理部及采购中心。方案必须遵守效益最大化及方便处置、运输的原则，避免再次分解。 3.2.5 属于危险废物的废旧物资，按《仪化公司固体废物管理办法》(EHDU46—2013)执行。 3.2.6 报废的危险化学品和盛装危险化学品的容器及包装物(包括气瓶)，按《仪化公司固体废物管理办法》执行。 3.3 存货物资报废，按以下程序执行。 3.3.1 对须报废处理的物资进行鉴定后，填写《存货报废处理审批表》(附件5.2)。属于生产原辅料的由生产技术部负责审核；属于设备、备件及设备性材料的由设备管理部负责审核。 3.3.2 专业部门审核通过后，由资产财务部确认，报公司领导审批。 3.3.3 审核批准后的报废存货，由物流中心向采购中心填报《废旧物资处置申报表》，申请处置。 3.4 在生产、检修、技改技措、基本建设中形成的废旧物资，各单位应做到应收尽收。并按以下程序执行： 3.4.1 各单位填写《废旧物资处置申报表》，经主管领导签字批准后，报送物流中