2010年内部质量管理体系审核检查表.docVIP

2010年内部质量管理体系审核检查表 JH/JL-8.2.2-03-C 编号:10-01 受审部门 总经理、管理者代表 接待人 殷福华、马艳 序号 标准条款 检查内容 检查方法 检查结果 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 4.1 质量管理体系总要求 4.2.1 文件要求总则 4.2.2 质量手册 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.资源管理 6.1资源提供 8.1测量、分析和改进 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.5.1持续改进 1.组织是否按照标准的要求建立、实施、保持、改进QMS？ 1.组织QMS文件是否包括质量方针、质量目标、质量手册及标准要求的文件程序？ 2.组织为确保过程有效策划、运行和控制所需要的文件是否满足其要求？ 1.质量手册内容（除删减外）与ISO 9001:2008标准符合性？