医药经营企业-质量管理体系全套文件.doc

文件名称：质量管理体系文件管理制度 编号XXYY-QM-2018-001 起草部门：质量管理部 起草人：XXX 审阅人：XXX 批准人：XXX 起草日期：2017.11 批准日期：2017.12.1 执行日期：2018.01.01 版本号：2018 修订原因：根椐国家法律法规和公司经营实际情况修订 一、定义：质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理过程的连贯有序的系列文件。 二、目的：质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 三、本制度适用于本公司各类质量相关文件的管理。 四、公司各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质量管理部负责，各部门协助、配合其工作。 五、公司质量管理体系文件分为四类，即： A、质量手册类（规章制度、工作标准类）； B、质量职责类； C、质量管理工作程序与操作方法类； D、质量记录类：编号:XXYY—QR—□□□□。 六、当发生以下状况时，公司应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。如：质量管理体系需要改进时；有关法律、法规修订后；组织机构职能变动时；使用中发现问题时；经过GSP认证检查；内部质量体系评审后；其它需要修改的情况。 七、文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。 ①编号结构：文件编号由4个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号加4位阿拉伯数字的年号编码组合而成，详见下图： □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ 公司代码 文件类别代码 年号 文件序号 修订号 A、公司代码：“XXXX医药有限责任公司”代码为“XXYY”。 B、文件类码： □质量手册中的质量管理制度的文件类别代码，用英文字母“QM”表示。 □质量职责的文件类别代码，用英文字母“QD”表示。 □质量管理工作程序文件的文件类别代码，用英文字母“QP”表示。 □质量记录文件类别代码，用英文字母“QR”表示。 C、文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编码。 D、修订号：每一次修订都有一个修订号，如：第一次修订其修订号为“01”， 第二次修订其修订号为“02”，以此类推。 ②件编号的应用： A、文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。 B、质量管理体系文件的文件编号一经启用，不得随意更改。如需更改或废止，应按有关文件管理修改的规定进行。 C、纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行统一编号或修订。 八、标准文件格式及内容要求（见附录） 九、质量管理体系文件编制程序为： ①计划与编制：质量管理部门提出编制计划，根据现有质量手段、质量制度、管理办法、质量记录，对照所确定的质量要素，编制质量管理体系文件明细表，列出应有文件项目，确定格式要求，并确定编制部门或人员，明确进度。 ②评审与修改：质量管理部门对完成的初稿组织评审、修改。在评审中意见分歧较大时应广泛征求各级部门的意见和建议。 ③审核颁发：质量制度、程序、职责文件由质量管理部门审定，交由公司负责人或分管质量的负责人签发，操作方法与操作规程由质量管理部负责人签发。 十、质量管理体系文件的下发应遵循以下规定： ①质量管理体系文件在发放前，应编制拟发放文件的目录，对质量管理制度、质量工作程序及质量管理职责和质量记录，详细列出文件名称、编码、受控级别、使用部门等项内容。 ②质量管理体系文件在发放时，应按照规定的发放范围，明确相关组织、机构应领取文件的数量； ③质量管理体系文件在发放时应履行相应的手续，领用记录由质量管理部门负责控制和管理； ④对修改的文件应加强使用管理，对于已废止的文件版本应及时收回，并作好记录，以防止无效的或作废的文件非预期使用。 十一、质量管理体系文件的控制规定： ①确保文件的合法性和有效性，文件发布前应得到批准； ②确保符合有关法律、法规及行政规章； ③必要时应对文件进行修订； ④各类文件应标明其类别编码及有效期，并明确其使用范围； ⑤对记录文件的控制，应确保其完整、真实、准确、有效。 附 录 文件名称： 编号 起草部门： 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 修订原因： 1、制定目的 2、适用范围 3、主要规定标准的适用范围或应用领域，一般形式为“本标准适用于……，也适用于……”。 4、相关术语与定义 5、制定依据或引用标准 6、文件内容 文件名称：质量管理体系内部审核管理制度 编号XXYY-QM-2018-002