原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
9 内部审计管理办法
Q/GDX-××-305.09A—2005 修改状态：0 页码： /4
中国国电集团公司
基建工程项目公司管理文件
Q/GDX-××-305.09A—2005
内部审计管理办法
2005-××-×× 发布 2005-××-×× 实施
中国国电集团公司 发布
本文件的知识产权为中国国电集团公司所有，任何单位或个人
未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任！
618
Q/GDX-××-305.09A—2005 修改状态：0 页码： /4
目 次
前言 620
1 范围 621
2 规范性引用文件 621
3 职责 621
4 管理内容及方法 621
5 检查与考核 623
619
Q/GDX-××-305.09A—2005 修改状态：0 页码： /4
前 言
本标准根据的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准（GB/T15496—15498）、GB/T1.1 《标准
化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》、DL/T800—2001 《电力企业标准编制规则》、DL/T600
—2001 《电力行业标准编写基本规定》。
本标准的起草部门：
本标准的归口管理和解释部门：
本标准起草人：
本标准审核人：
本标准批准人：
620
Q/GDX-××-305.09A—2005 修改状态：0 页码： /4
中国国电集团公司
基建工程项目公司管理文件
内部审计管理办法
Q/GDX-××-305.09A—2005 修改状态：0 页码：1/4
1 范围
本办法规定了项目公司内部审计管理职责、管理内容、要求与方法、检查与考核。
本办法适用于项目公司审计管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
中华人民共和国审计法
（审计署令2003 年第 1 号） 审计署关于内部审计工作的规定
国电集监审[2003]28 号 中国国电集团公司审计工作标准（试行）
3 职责
3.1 综合管理部是公司各项审计工作的管理部门，下设专职审计人员负责公司内部审计工作。
3.2 依照国家的相关法规、上级主管部门及公司内部管理
文档评论（0）