出差管理制度(新)V2.0.docVIP

一、 目的 为规范公司各类人员出差及其费用管理，提高出差效率，特制定本制度。 二、适用范围 适用于本公司因公出差的员工。 三、出差形式 １、出差分两种形式，当日出差和远途出差。当日出差指可于当天往返，无须在外住宿；远途出差指出差地点跨越办公或工作所在地以外之省市，必须在外住宿。 ２、当日出差不享受出差补贴，只按实际发生报销交通费及餐费；远途出差根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴及餐费补贴； 四、出差申请及批准 １、员工出差前应由需要派出的部门主管填写《员工出差申请表》，并办理好审批手续，申请审批后应及时交人事部备案；如需早上直接出差办事，则必须在前一天办好出差手续； ２、出差人员需携带有关物品外出时，必须按所带物品的名称及数量填写 《领料单》并经部门主管确认后再到仓库领出方可外出,出差归后所有所带的物品必须还给仓库，与出差带出的有出入需注明原因，如果无故缺失的需按物品价格从当月工资扣除 ３、出差的审核批准权限 a、部门员工出差由部门主管/审批，部门主管出差由总经理审批； b、远途出差以及需要借支出差费用的由部门主管/经理审核，并经主管/经理批准；借支出差费用时，出差人员需凭已审批的《员工外出调配单》，填写《借支单》并经上级审批后到财务部办理借款手续，借支费用不能超过本人工资的百分之五十。 c、出差途中因工作实际需要延期者，应事前电话请示上级，经批准后方可延期。 d、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期；已办理审批手续逾期出差应致电向上级报告，出差回公司后及时到人事部修改出差日期备案。报销需根据出差日期来核算 五、 出差报销标准 一）当日出差报销标准： 1、交通费： a、一般情况下乘坐公交巴士、地铁，核实车票后，实报实销； b、 特殊情况下可乘坐摩托车、出租车，但必须向上级申请并获批准，核实车票后，实报实销。 c、由本公司司机或客户接送以及客户报销的不在此列。 2、餐费补贴： a、早餐补贴（15元/餐），中午12点半后出差，只补贴晚餐（15元/餐），返回时间在下午19点前的，只补贴早、中餐（15元/餐） 二）远途出差报销标准： 1、交通费（客户报销的不在此列） a、按照长途出差交通工具乘坐标准，火车（硬卧）汽车按实际票面报销。 b、出差人员乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上6小时以上或连续乘车超过12小时可购硬席卧铺，若购硬座的员工可给予差价的百分之五十的补助，站票给予差价的百分之七十的补助。 c、到达出差地办事出行一般情况下乘坐公交巴士、地铁，核实车票后，实报实销； 特殊情况下需乘坐出租车时发票必须注明往返地点及用车事由，须请示公司售后主管批示，否则公司不给予报销 d、由本公司司机或客户接送不在此列。 e，如需向客户报销的差旅费或者其他费用，客户不给报销的情况下，必须在离开前通知公司售后主管或者总经理，否则公司不给予报销，出差人员需承担所有费用 2、住宿费 a、 住宿费标准：（客户报销的不在此列） 京、沪、深圳、珠海、厦门、杭州、南京 其他省会城市 一般地级城市 县级城市及以下 200元 170元 120元 100元 b、 若出差客户不提供住宿情况， 考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作的开展，个人单独出差实际住宿高于标准10%以下视为合理住宿，允许按实报销。若两人一同出差只报一人 c、住宿费标准内以实际产生的费用凭发票实报实销，差额不补，特殊原因超标需总经理审批。公司员工选择住宿时应以经济，安全为前提进行合理选择。 3、餐费补贴 a、出差员工若客户不提供餐费，公司按每日45元标准补足 b、若出差乘火车往返目的地的，火车上早餐补助15元/餐，午餐25元/餐，晚餐25元/餐。 4、出差安装的薪资补助 c、法定节假日或星期天按基本工资1.5倍计算 特别说明：出现以下情况，出差人员将被扣除部分或者全部当次出差补助，甚至取消出差资格。 （1）没经客户确认产品安装（维修）后运行正常。 （2）没有完成公司相关部门交付的其他出差附带任务。 （3）由于自身的技能问题，没有完成安装（维修）任务，需要由其他人员代替完成任务。 （4）因工作散漫，造成公司损失的，将按损失额度的30%，酌情扣除补助直至扣除工资。 （5）三次（或以上）没完成安装（维修）任务的，取消出差资格及相应的职位补助，降职为装配工。 六?、差旅费报销规定 1、 出差员工借支的出差费用必须在出差结束后一周内报销，超出期限且无特殊原因未报销者，财务部将通知人事部从其工资中扣除。 2、 差旅费及餐费补贴报销时，填写《出差费用报销单》并附签字手续齐全的《员工外出调配单》，《售后安装服务表》经上级审批后方可报销。所有费用必须出具发票或收据等有效凭证 3、 出差时申请带出的物品归还仓库（详