杜仲叶系列深加工产品生产线及生态养殖基地项目可行性研究报告(可编辑).doc

杜仲叶系列深加工产品生产线及生态养殖基地项目可行性研究报告 1、主要建设内容 引入杜仲胶生产线 根据市场需求扩大杜仲茶生产规模 根据市场需求引入其他杜仲产品加工生产线 2、生产目标 达产后年产杜仲茶100万斤(500吨) 达产后年产杜仲胶50吨 年出栏肉猪10000头 年出栏茶花鸡只 年产鲶鱼、甲鱼、泥鳅等15万斤 5.2.3杜仲茶制作工艺及主要设备简述 为满足国内外市场需求和消费习惯,拟建设红茶型杜仲茶生产线和绿茶型杜仲茶生产线工艺及主要设备如下: ?1、红茶型工艺萎凋 揉捻(6CR-40型揉捻机) 解块(用6CJW-40型解块机) 发酵 揉切(用6CRQ-16型转子式茶叶揉切机) 烘干(6CH系列筛网连续烘干机配套环保型热氧燃烧热风炉) 2、绿茶型工艺??杀青(40型滚筒连续杀青机) 揉捻(6CR-40型揉捻机) 解块(6CJW-40型解块机 )烘干(6CHW-2m2、3m2筛网连续烘干机)? 揉切(6CRQ-16型转子式茶叶揉切机) 复炒(6CSP-60型瓶式炒干机) 六.项目组织形式 ?6.1 组织形式? 本项目经营采用公司+农户的形式。以公司为生产经营主体,带动本地区、本省农户种植优质杜仲品种共同参与生产,以龙头作用带动农户与国内国际杜仲市场接轨。 6.2 机构设置及职能 本项目管理采用有限责任公司制的企业化管理。 公司下设:杜仲产品事业部(下设销售部、养植部、生产部等)、综合养殖事业部(下设销售部、养植部、生产部等)、质检部、财务部、综合办公室等部门。 同时与与四川中医药大学、中国科学院合作建立产品研发中心,预计人员20余人。 ?6.3 企业定员 本项目建成后,一期建成需要150余人;二期建成预计需要人员400余人 七.项目资金投入 7.1投资估算 7.1.1一期工程 扩大种植杜仲林140亩,种植1万棵,(直径7厘米,树高2米),50万元; 建立1000平方米的杜仲茶加工厂、杜仲研究实验室400平方米, 200万元; 杜仲茶加工设备,150万元 产品研发中心研制开发费用,120万元; 鱼塘养殖(鲶鱼、甲鱼、泥鳅)1万尾,60万元 茶花鸡鸡舍建设及引种,50万元 无公害瘦肉型猪饲养现代化猪舍建设及养殖, 320万元(基建投资:150万元;??设备投资:?100万元;??种猪投资:?70万元) 办公用房、员工宿舍、交通工具100万元; 流动资金160万元(员工工资、市场推广费) 共计:1210万元 7.1.2 二期工程 杜仲相关投资 建立5800平方米的杜仲胶、杜仲粉加工厂及综合库房(含冷库、备料库、成品库及辅助设施等), 480万元; 杜仲胶及相关产品研发、技术引进费用, 550万元; 引进杜仲胶、杜仲粉、杜仲茶(扩建)加工设备及安装费(含运费),1460万元 原材料引进,280万元 其他配套设施,200万元 鱼塘扩大养殖(鲶鱼、甲鱼、泥鳅),420万元 茶花鸡孵化养殖规模扩建及初加工生产线建设,600万元 初加工示意图: 无公害瘦肉型猪养殖及基础加工, 320万元 办公楼,110万 培训费,60万元; 流动资金1200万元 共计:5680万元 项目总投资6890万元 7.2经营成本 项目建成后,主要经营成本如下: 杜仲原材料:465万元 达产后,需外购杜仲叶2900吨,按照0.8元/斤价格收购 人工费:480万 员工400人,按每人年收入12000元(含福利)计算 鱼饲料及防疫等费用:64万元 鸡饲料及防疫等费用:90万元 猪饲料及防疫等费用:2000万元 水电费共计68万元。 包装费:36万元。 茶叶及鸡、鱼、猪类部分产品加工包装按照0.3元/斤核算 制造费用:100万元。 包括生产工具的维修及更换、场地消毒及设备折旧费(10%)等 销售费用:2527万元 销售额的5%提取 管理费用:101万元 按销售收入的1.2%提取 八.经济效益分析 8.1销售收入估算 项目 2010年 2011年 2012年 2013年 合计 销售收入(万元) 586 1072 2705 5055 9418 年利润率 25% 30% 25% 35% 年利润 146.5 321.6 676.25 1769.25 2913.6 税 19.0 41.8 87.9 230.0 378.8 税后利润 127.5 279.8 588.3 1539.2 2534.8 随2012年二期项目上线运营,销售收入大幅提升,2013年年销售收入可达5055万元。 8.2主要经济指标 项目建成投产后: 年销售收入: 5055万元 年销售利润: 1769万